内部控制评价工作底稿_21.6租赁业务.xlsVIP

C-21.6.6.6

C-21.6.6.5

C-21.6.6.4

C-21.6.6.3

C-21.6.6.2

C-21.6.6.1

C-21.6.5.5

C-21.6.5.4

C-21.6.5.3

C-21.6.5.2

C-21.6.5.1

C-21.6.4.7

C-21.6.4.6

C-21.6.4.5

C-21.6.4.4

C-21.6.4.3

C-21.6.4.2

C-21.6.4.1

C-21.6.3.7

C-21.6.3.6

C-21.6.3.5

C-21.6.3.4

C-21.6.3.3

C-21.6.3.2

C-21.6.3.1

C-21.6.2.4

C-21.6.2.3

C-21.6.2.2

C-21.6.2.1

C-21.6.1.4

C-21.6.1.3

C-21.6.1.2

C-21.6.1.1

主页面_租赁业务

填写说明

执行频率

备注

开始执行日说明

发生频率

控制编号

本地化控制现状描述

控制方式

涉及制度

责任部门/岗位负责人

开始执行日(日/月/年）

测试方法及步骤

本地化控制活动

测试时间

样本数量

测试结论和发现

样本日期

2011年X月X日

样本名称

控制标准

标准控制编号

标准控制

测试属性

样本编号

是否与财务报表认定相关

测试结论

表头填写内容：测试公司全称和业务流程名称。

二、主表填写说明

三、测试页填写说