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2026年业务部年终工作总结

一、年度经营指标完成情况

指标完成情况是本总结的根基，所有经验复盘与来年规划均以此为事实依据。本部门2026年度核心指标完成情况如下（数据截至2026年12月20日，最终数以财务部12月31日结账口径为准）：

指标项

年度目标

实际完成

完成率

同比

新签合同额

8,000万元

7,450万元

93.1%

+6.4%

回款额

7,200万元

6,880万元

95.6%

+8.2%

新增客户数

40家

47家

117.5%

+15.0%

老客户复购率

65%

71%

109.2%

+4个百分点

应收账款逾期率

≤

9.6%

未达标

-2.1个百分点

总体判断：营收类指标接近达标，客户结构指标超额完成，但应收账款逾期率连续两年未达标，是2027年最需要优先解决的经营风险。

1.1分季度经营节奏

季度

新签合同额（万元）

回款额（万元）

主要事项

Q1

1,320

1,450

春节后市场启动慢，依靠2025年结转合同支撑回款

Q2

2,150

1,780

华东区域3个大项目落地，贡献签约额约1,600万元

Q3

2,480

1,910

全年签约高峰，新增客户19家

Q4（至12.20）

1,500

1,740

客户年度预算收紧，签约节奏放缓

1.2未达标指标的差距归因

应收账款逾期率9.6%