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内部审核控制程序

文件头部信息

文件编号：XY-QP-09-02

版本号：A/0

生效日期：2023年10月01日

编制

审核

批准

体系工程师

管理者代表

总经理

1.目的

为规范（以下简称“本公司”）内部审核工作，验证本公司质量管理体系是否符合策划的安排、ISO9001:2015标准的要求及公司自身体系文件的要求，并确保体系得到有效实施和保持，特制定本控制程序。通过定期的内部审核，及时发现体系运行中的潜在问题与不符合项，推动持续改进，提升整体产品质量与管理水平。

2.适用范围

本程序适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有部门、所有过程及所有相关活动的内部审核工作。包括但不限于管理层、生产部、品质部、工程部、采购部、仓储部及人力资源部等。

3.职责

管理者代表：负责全面统筹内部审核工作，审批年度内部审核计划及最终的内审报告，协调审核过程中的重大资源与跨部门问题。

内审组长：负责编制年度及单次审核实施计划，组建审核组，分配审核任务，主持首末次会议，编制并审核《内部审核报告》。

内审员：严格按照审核计划及检查表实施现场审核，客观、公正地收集证据并记录审核发现，开具《不符合项报告》，并跟踪验证纠正措施的有效性。内审员不得审核自己的工作。

各部门负责人：积极配合内审工作，提供必要的资料与现场支持；针对本部门的不符合项，组织根本原因分析，制定并落实纠正措施，确保问题闭环。

4.工作