原创力文档普洱普洱茶集团公司内部控制调查报告
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TOC\o1-2\h\u27200一、调查对象的一般情况 1
4176二、调查时间 2
32582三、调查方式 2
32677四、调查内容 2
1200（一）内部控制环境基础薄弱 2
22856（二）内部控制活动不规范 3
3527（三）风险评估意识薄弱 3
295（四）不重视内部审计监督 4
15711五、调查结论 5
10975（一）优化内部控制环境 5
3155（二）完善普洱普洱茶集团公司内部控制活动 6
30925（三）建立普洱普洱茶集团公司风险防范机制 7
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