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2026年计划员年度汇报

?汇报人：张某某（生产计划部计划员）

?汇报周期：2025年1月—12月（实际执行）＋2026年度工作计划

?汇报对象：生产计划部经理、分管副总

?数据口径：本报告中带「（实际）」的数据取自ERP系统（模块：生产订单、采购申请、库存流水）导出台账；带「（估算）」的为手工推算值，已在文中标注

一、年度核心指标完成情况

计划工作的价值最终落在「交期、库存、异常」三个数字上，本章用实际完成值对照年初目标逐项复盘，偏差超过10%的指标在第二章单独展开原因分析。

指标

年初目标

2025实际

达成率

主要偏差原因

订单准时交付率（OTD）

≥95%

92.3%

未达成

Q2键盘物料PCBA到货延迟，详见2.1

生产计划达成率

≥98%

97.1%

未达成

插单占比高，见2.2

原材料库存周转天数

≤35天

33.6天

达成

—

呆滞物料金额

≤30万元

41.2万元

未达成

客户2025-C008订单取消未及时释放

计划变更响应时长

≤4小时

3.2小时

达成

—

月度盘点账物相符率

≥99%

99.4%

达成

—

（以上实际值取自ERP导出台账《2025年度KPI月度汇总表》，文件编号ERPTJ-2025-12）

结论：6项指标达成3项。未达成3项中，OTD与插单属流程性问题，呆滞物料属一次性事件叠加预警缺失，三