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汽车年终工作总结

一、年度经营总体情况

判断：2025年是本店从「销量驱动」转向「售后利润驱动」的转型之年，整车毛利持续收窄，售后与衍生业务成为利润基本盘。全年经营数据与结构变化如下（金额均为内部管理口径，未经审计）。

1.1核心经营指标完成情况

指标

年度目标

实际完成

完成率

同比

整车销量（台）

1,200

1,146

95.5%

-4.2%

新车销售收入（万元）

18,000

17,190

95.5%

-5.1%

新车毛利率

3.5%

2.8%

未达标

-0.9pct

售后产值（万元）

2,600

2,854

109.8%

+12.6%

售后毛利率

42%

44.3%

达标

+1.8pct

保有客户进场台次

18,000

19,420

107.9%

+9.4%

金融渗透率

55%

58.2%

达标

+3.1pct

保险新保渗透率

60%

61.5%

达标

+2.0pct

客户满意度（CSI）

96分

95.1分

基本达标

+0.4分

全年客诉结案率

100%

98.6%

未达标

+1.2pct

1.2经营结构分析

1.新车业务量利双降：行业价格战贯穿全年，单车平均让利较2024年增加约4,200元（估算值，按全年销量与让利台账推算），毛利被压缩至2.8%。销量结构上，新能源车型占比从21%提升至34%，传统燃油车下滑明显，与厂方资源投放方向基本