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2026年公司销售部年终总结范文

一、年度经营指标完成情况

年度经营指标是检验销售部全年工作的硬标尺，本章以实际完成值对照年初目标逐项盘点，突出差距与超预期项。

1.1核心指标达成一览

（以下数据为范文示例数据，使用时请替换为贵司实际数据）

指标名称

年度目标

实际完成

达成率

同比变化

销售收入（万元）

12,000

11,650

97.1%

+8.4%

新签客户数（家）

120

138

115.0%

+15.0%

老客户续约率

85%

88.5%

104.1%

+3.5个百分点

回款额（万元）

11,400

10,920

95.8%

+6.2%

应收账款余额（万元）

1,500以内

1,780

未达标

+12.1%

平均毛利率

28%

29.3%

103.2%

+1.1个百分点

1.2分季度完成节奏

1.第一季度：受春节假期影响，完成收入2,180万元，占全年18.7%，低于季度均衡线25%，主因是节后客户预算尚未释放、2个大单延至3月底才签约。

2.第二季度：完成3,420万元，占29.4%，环比回升明显，得益于4月启动的行业展会获客，新增线索260条、转化21单。

3.第三季度：完成3,150万元，占27.0%，8月因核心客户A公司采购预算冻结出现600万元缺口，靠中端产品线补回约200万元。

4.第四季度：完