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2026年年度内部审核计划

一、编制目的与依据

本计划用于统筹2026年度质量管理体系的内部审核活动，其核心价值在于：通过年度一次的统筹排布，避免「临时凑审核」导致的覆盖不全、审核深度不足、问题重复发生三类顽疾，并确保在管理评审前完成全部审核发现输入。

编制依据：

?GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》第9.2条「内部审核」

?公司《内部审核控制程序》（文件编号：QMS-CX-09）

?2025年度外部审核不符合项报告及内审遗留问题清单

?2026年度公司经营计划与质量目标

适用范围：覆盖质量管理体系所涉及的全部部门、过程与场所，含生产车间、仓库及驻外办事机构。

二、审核范围与频次安排

内部审核每年覆盖全部部门与过程不少于1次；对2025年度出现过重大不合格（如顾客投诉成立、批次退货）的过程增加1次专项审核。具体安排如下：

序号

受审核部门/过程

审核类型

计划月份

审核用时

1

管理层、质量部（体系管理过程）

年度例行

2026年4月第2周

1天

2

销售部、售后服务部（顾客相关过程）

年度例行

2026年4月第2周

1天

3

技术部、采购部（设计与采购过程）

年度例行

2026年4月第3周

1.5天

4

生产部（生产与服务提供过程）

年度例行

2026年4月第3周

2天

5

仓储部（防护与交付过程）