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风险和机遇的应对措施控制程序（质量、环境、职业健康安全管理体系）

文件编号：QEO-CX-08

版本：A/0

受控状态：受控

分发范围：管理层、各部门负责人、内审组

一、修订记录

版本

修订日期

修订内容

编制

审核

批准

A/0

XXXX-XX-XX

首次发布

管理者代表

管理者代表

总经理

二、目的

通过系统识别、分析和评价质量、环境、职业健康安全三个体系运行中的风险和机遇，确定并实施应对措施，将风险控制在可接受水平，把机遇转化为改进绩效的行动，避免「识别了风险但没有措施、定了措施但没有验证」的闭环断裂。

三、适用范围

适用于公司产品和服务实现全过程、生产经营活动全部场所，以及外包过程、相关方活动中风险和机遇的识别、评价、应对、监视与更新。

四、职责

?总经理：批准公司级重大风险清单和应对措施方案；批准应对措施所需的资源（预算、人员、设备）；每半年主持一次风险评审会议。

?管理者代表：组织年度风险识别与评价工作；建立并维护《风险和机遇清单》；组织对应对措施实施效果的验证；组织管理评审中的风险议题输入。

?各部门负责人：负责本部门范围内的风险和机遇识别（每年3月底前完成）；执行本部门应对措施；每月5日前向管理者代表报送措施执行情况。

?安环部：牵头环境因素与危险源的辨识评价，执行分级管控；负责环境与职业健康安全事故的应急处置。

?质检部：牵头质量风险的识别与评价