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2022年度内部审核方案

编号：JL-9.2-01

审核目的：

确保质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性和有效性。

审核范围：

计算机应用软件的开发及其运维服务

审核依据：

GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及公司质量环境、职业健康安全管理体系文件、适用法律法规。

审核频次：

每年至少一次。

审核方式：

集中审核。

编制：

2022.1.14

批准：

2022.1.14

2022年度内审计划

1．审核目的：检查本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、有效性。

2．审核范围：

A．体系覆盖产品及过程：计算机应用软件的开发及其运维服务。

B．覆盖部门：领导层、风财务管理部、综合管理部、人力资源部

3．依据文件：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020；公司管理手册及其他体系文件；适用的法律法规等。

4．内部审核时间：2022年3月25-26日。

5．其他说明：

A．现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定，具体日程见第2页。

B．首、未次会议由与审核有关有管理人员参加。审核过程中，受审核部门的有关人员应在本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。审核组承诺保守本单位的技术、商业方面的秘密。

6．审核组组成：组长