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采购供应链自查报告

为全面排查采购供应链全流程风险短板，筑牢供应链稳定运行基础，提升采购合规水平与成本管控效能，保障生产经营连续稳定，公司于2024年3月10日至4月15日组织开展采购供应链全维度专项自查，覆盖总部各职能部门、3个生产制造基地、2个区域物流中心、7家终端销售分公司共13个经营单元，自查业务范围囊括2023年1月1日至2024年3月31日期间发生的所有生产性物资、非生产性物资、工程服务类采购项目，同步回溯2022年第四季度签订的跨年度长协订单履约情况。本次自查由采购管理部牵头，联合审计部、财务部、质量管控部、法务合规部、生产运营部组建6个专项核查小组，共配备专职核查人员21名，围绕制度体系完备性、供应商全生命周期管理、采购执行全流程合规、成本管控效能、供应链韧性与应急保障、廉洁从业风险防控6个核心维度，采取业务台账交叉核验、存量供应商实地走访、在库物资实地盘点、流程节点回溯倒查、一线岗位深度访谈5种核查方式，累计核查采购订单12743笔、涉及采购总金额47.26亿元，其中生产性物资采购32.61亿元（占比69%）、非生产性物资采购6.62亿元（占比14%）、工程服务类采购8.03亿元（占比17%）；按采购方式划分，公开招标采购21.74亿元、竞争性谈判采购12.76亿元、单一来源采购5.2亿元、询比价采购6.12亿元、应急采购1.44亿元。本次核查生产性核心物资采购额