FFC_2010年总结及2011年规划.ppt

Define Measure Analyze Improve Control Page * of 26 报告人： 日 期：2011-01-18 FFC事业部 1 2 3 第2部分 第3部分 第1部分 2010年度工作总结 2011年度业绩规划 2011年度管理工作规划 大纲 2010年度销售产值及利润达成分析 1 2010各客户销售比重 2 2010年度品质异常达成分析 3 2010年度成本控制达成分析 4 2010年异常改善方案效果总结 5 一、2011年度工作总结 1. 2010年度销售产值及利润达成分析: 2010年FFC销售计划1089万USD,实际达成703.35万USD；整体达成率64.59%。 2010年FFC产值利润目标130.68万USD,实际达成136.09万USD;达成率101.04%。 福清冠捷 1862.604 USD 0.03% 韩国LG 3341534.39 USD 56.24% 南京LG 2487433.152USD 41.86% 武汉冠捷 5108.664 USD 0.09% 厦门乐捷 106070.122 USD 1.79% 2. 2010年各客户销售比重: 厂内主要工站不良分析 后加工不良率 冲边不良率 压线不良率 裁切不良率 不良率最高时期：6、7月份。 3. 2010年度品质异常达成分析： 标签 SHORT 1月 2月 1件 2件 3件 4件 5件 画面 标签 浮贴 翘PIN 标签 异物 异物 尺寸 混料 标签 翘PIN 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 标签 画面 短路 Short 短装 Margin 混料 标签 标签 开口 短装 2010年客诉件数 OPEN 断裂 尺寸 短装 3. 2010年度品质异常达成分析： 2010年FFC客诉目标为每月不多于36件,实际发生客诉28件。 4. 2010年度成本控制达成分析： 100% 11% 9% 7% 7% 10% 7% 10% 12% 7% 7% 5% 8% 占总额百 分比 2352.41 261.03 209.70 160.00 173.10 228.10 156.17 243.60 284.01 167.80 175.20 114.40 179.30 采购金额 (万） 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 合计 第四季度 第三季度 第二季度 第一季度 月份 3.质量目标分解要求为：5%，实际达成4%。由于导体铜价及PET整年呈上涨趋势，此两种材料无法降价，导至达成率少1个百分点。 2.百分比为降价总额/采购总额 4.30% 1.上半年降价计划于2010-7月一起做。无月份分解。 备注： 101.10 13.81 10.43 10.34 7.91 6.54 7.42 44.65 降价金额 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 合计 第四季度 第三季度 第二季度 第一季度 月份 4. 2010年度成本降价分析： 5. 2010年异常改善方案效果总结： Key Message:2010年客诉中管制性客诉和因制造技术原因导致的客诉占总客诉的80%，其中管制性占总客诉件数的50%，共计12件，此应作为后续改善之重点。 针对改善效果，管制性异常改善效果相对较弱，人员管理、培训仍须加强。 2011年度客户别销售计划 1 2011年度产值计划 2 2011年度利润计划 3 2011年产线排布及人员需求计划 4 新客户开发计划 5 二、2011年度业绩规划 2011年各客户销售比例（计划） 34.3% Customers 26% 12.2% 11% 6.7% 6.1% 1% 4% 南京LG 3915600 USD 北京冠捷 603750 USD 苏州冠捷 1827000 USD 苏州冠捷 1827000 USD LG 1006420 USD 韩国LG 5160000 USD 厦门乐捷 1592500 USD 武汉冠捷 11523 USD 1. 2011年度客户别销售计划： 销售方向为：依照LG集团为主，冠捷集团为辅。 Total ：1500万USD 2011 FFC产值销售计划 2. 2011年产值计划： Total ：销售目标1500万USD；利润180万USD 4. 2011年产线排布及人员需求计划： 2011年7月、10月增加 8台 4台 4台 成型机 99000pcs 日产能 2台 0 2台 刮胶机 30人 6人 24人 人员 备注 2011年状况 增加数量 2010年状况 成型段 6000