业务开发部管理制度汇编－1.docVIP

外勤人员管理制度汇编 执行期限：2008年4月1日－2008年12月31日 总则 一、目的：为规范公司人员差旅费报销的标准、程序及管理，特制定本规定。 二、范围：公司所有员工。 第二章 出差 一、市场人员出差按要求填写《出差申请表》，出差的期限由部门主管核定，市场人员按照部门主管审批的《出差计划表》出差。 二、出差人员如需借支，须同时附上借支单按程序报批后，向财务预支规定的差旅费。 三、借支： １、副主管级以下人员（不含主任级）每次借支金额不得多于300元； ２、副主管以上人员每次借支金额不得多于500元； ３、再次借款必须在上次借款报销后方可借支。 四、报销标准 1、副总经理及以上人员可乘坐飞机、火车硬卧、豪华车或火车软座、出租车，费用凭有效票据实报实销； 2、其他人员可乘坐火车硬卧、普通客车等，在当地均乘坐公共汽车（含地铁），费用凭有效票据实报实销，有火车可以到达的应乘坐火车，否则不予报销。特殊情况报后勤经理审批； 3、出差津贴：按级别与地区分类分别享受不同标准 （具体见《差旅费报销标准》）。 级别 业务人员 津贴（元/天） 贵阳出发 返回贵阳 技术服务人员 20元（含食宿） 当天8：00前出差，可享受津贴，并给予报销10元出租车费。 24：00后返回，给予报销10元出租车费。 所有业务级别 40元（含食宿） 当天8：00前出差，可享受20元津贴，并给予报销10元出租车费。 24：00后返回，给予报销10元出租车费。 五、报销程序 出差（外出）人员按要求填写《差旅费报销单》———按财务要求分类粘贴有效票据——将《差旅费报销单》、《出差申请表》（或出差计划）《借支单》等一起交部门主管审批——交财务审批——交总经理审批领取报销款。 六、 报销要求 差旅费必须据实办理，如发现有虚报不实的，除追回所虚报的款项外，视情节轻重予以处罚； 出租车和三轮车费等不能报销（特殊情况续请示领导），交通费报销必须与行程表一致，无理由重复路线交通费不予报销； 报销的票据必须是原始凭证，不得使用复印件报销，经查实后按照票面的50％报销。 员工出差返回在16点前到达的，必须到公司报到，在16点后到达的，必须于次日正常上班时间到公司报到或上班；需休假的必须按要求办理有关手续后方可休息，否则按旷工论处。 出差津贴以出差当天到返回公司当天之间按日计算，出差每天工作时间未满8小时不予享受出差津贴。 出差当天12：00以后出发不计算出差津贴，返回公司当天不得享受出差津贴。 第三章 出差交通工具规范指导 贵阳市区内（云岩区、南明区、小河区）乘坐公交车，公司不予报销。 贵阳市区内（金阳区、乌当区、花溪区、白云区）乘坐公交车，公司根据票值据实报销。 贵阳市地级县出差乘坐普通客车，公司根据票值据实报销。 以下贵阳至各地火车路线表，外勤出差按路线分配交通工具，公司根据票值报销。 始发点 途经 终点 交通工具 贵阳 贵阳－息烽－遵义－桐梓 桐梓 火车 贵阳 贵阳－龙里－贵定－都匀－独山－麻尾 麻尾 火车 贵阳 贵阳－龙里－贵定－福泉－凯里－施秉－镇远－玉屏（铜仁） 玉屏 火车 贵阳 贵阳－安顺－六枝－六盘水－柏果－红果－威舍（兴义、兴仁） 威舍 火车 五、地级区域未有火车的，外勤均选择乘坐普通客车，公司根据票值报销，未经批准，费用超出标准部分自理； 六、技术人员兼片区主管或代片区主管的出差津贴按技术人员计，由客户提供住宿； 第四章 业务部管理制度 本部门员工在遵守公司的《员工手册》的相关内容的同时，需遵守本制度。 目的：为更好地规范市场，让公司业务达到最大利益，特制定该制度办法，加以遵守试行。 内容： 业务人员在公司，如无特殊情况，在10：00之前必须离开公司，下午5：00－5：30分回公司，填写本日工作日报表。可当日或第二天早上提交，以便公司能第一时间了解业务情况并解决其业务问题。 工作日报表体现：每日要做到走访三家以上的客户（如有意向客户的除外）。 业务人员出差必须填写《出差申请表》、《出差计划》确定目标任务，经部门主管审核签字后均可出差。出差计划不得擅自更改或者中途因私事返程，否则自行承担往返费用并不享受对应的出差补贴。 业务人员须按照公司指定的交通工具乘座，限火车硬座和普通客车，如超出标准，费用自理。出差的业务人员抵达出差地，必须第一时间用当地座机打回公司的负责考勤人员或打给部门经理，作为考勤依据。 普通走访本区客户，如实填写工作日报表，以便公司后期跟进。发现有一家不属实（在没有合理解释的情况下），扣除当日差旅补贴，如当日报表全是虚构，罚款200元。情节严重的，报总经理处理。 如出差日报表拜访客户量不足三家的，该次出差的差旅补贴每天降为30元。 出差业务人员必须每天通过当地电话向公司报考勤，同时通过短信的形式向部门经