华东流程文件管理流程.docVIP

流程编号E-LC-O-2009-002-B 流程名称2009年7月27日 第一部分：流程说 适用范围华东部门业务策类财务IT部门术规则义、标准类规、标（细则类对业务动进规范的规、标（细则）统称标准类 流程是对业务规将业务动骤对操过规编写；业务动 规定是针对业务工作或事务制订的规范性措施或要求。 标准是业务工作或工作成果的衡量准则规则 操作指引（细则）是针对某项业务工作或事务制订的具体操作方法、步骤等引导性文件。 流程补充规定是对已执行的流程内容进行扩充和细化的文件。 流程修改通知是对已执行的流程中的规则或操作进行修改、更新的文件。 编号规则编号华东+部门+跨部门++流水号+号+类（数\小写 如：E – XZ – O – 2009 – XXX - A/B 版本 流水号 年份 跨部门0（OPEN），部门内I(IN) 部门 区域（华东） 公司各部门规简称 部门全称 部门简称 华东BU购 CG 华东BU ZS 华东BU财务 CW 华东BU营运 DC 华东BU标超营运部 BC 华东BU资 RL 华东BU损 FS 华东BU XZ 华东BU WL 华东BU预开业 YKY 华东BU业务发 FZ 华东BUXX 华东流程标准部 LC 华东Ole事业部 OLE 华东质量管理部 ZL 流程编写本流程中文件模版见附件。的编号由在文件完成审批后统一编制。流程文件正文均使用五号宋体，行距为1.25。部门职责华东区部门:负责、标准类编写订报批负责对部门在部门内训实标负责规解释审负责协调部门之间对见协调问题标负责负责训负责、标准类华东区总经负责BU总经审批审批负责问题的决负责发 流程描述 流程、标准文件编写： 1.1各部门流程管理员结合业务需要编写， 流程、标准文件报批跨部门写BU一级部门为责部门部门内部门内为责部门报批审内传达和盘完成审批文件流程标准部存档由部负责统一挂网至“知识管理系统-华BU-规章制度\流程与标准”，挂网后发布邮件通知 各部门流程管理员，负责在部门内的通知、传达和存档，负责在发布当天文件，传本部门人员签字；一周内完成文件的学习，流程文件发布一周后，各部门文件传阅笺传流程标准部存档 流程、标准文件的修订业务补规报批补规对执内进行扩细对原执为单进将的补规内部门内部门员发的修，修改文件重新挂网后，前一版的文件即自动作废。附录 4 文件修改通知模板 5 文件传阅签 第三部分 流程图