华东区大综超门店缺品检查流程.docVIP

流程编号：E-YY-O-2009-008-A 流程名称：华东区大综超门店缺品检查流程 生效日期：2009年8月17日 第一部分：流程说明 目的 降低门店现场缺货率。 适用范围 本流程适用于华东区大综超门店（生鲜除外）。 流程规则 3.1 缺品检查应该以门店商品部门现场实际陈列检查为主，库控检查为辅的原则。 3.2缺品检查每次的记录都必须进行跟踪，对长期不到货的商品，门店要会同采购进行处理。 3.3对库存管理混乱，长期得不到改善的区域分管负责人，按照公司规定进行处理。 4 流程涉及部门主要职责： 4.1 商品部经理：用数据终端检查现场0陈列及不丰满陈列，并进行排面加货工作。对卖场内缺品确认补货。 4.2 商品部员工：了解分管理理货区域的缺货情况，对于缺货签上二次不到货的进行跟进原因，并完成加货等工作，三次补货未到货调整排面。 4.3 门店库审：负责监督商品部缺货检查的规范操作，并进行抽查卖场商品的上架情况。 4.4门店店总：负责缺货工作的监控管理，对库审抽查出的问题进行落实改进，并进行相应的奖惩。 5　　流程结构 5.1 本流程与《华东区大综超门店订货流程》相衔接。 5.2 本流程包含两个子流程《现场缺货检查》、《库审抽查流程》。 第二部分：流程描述 子流程1：现场缺货检查 1.数据终端数据准备 库审每天9：00前通过门店系统中的《数据终端缺品检查报表》将数据导入数据终端（盘点机）。 2.现场检查 2.1商品部经理每日13：30前持数据终端（盘点机）在分管理货区域内逐个扫描陈列位上0陈列及不丰满陈列的商品，现场改进与记录数据终端（盘点机）同时进行。具体操作如下： 2.1.1有库存0陈列商品：检查仓库等是否有实物库存，有库存及时上架陈列；检查中发现有帐货不相符的，输入数据终端记录需要盘点，安排员工核查, 对有需要的商品进行库存调整。 2.1.2 已补货的0陈列0库存商品：放置缺货签，在缺货签上注明缺货日期及最近一次要货时间（必须是在近7天内的）。 2.1.3 未显示7天内有补货0陈列0库存商品：放置缺货签，在缺货签上注明缺货日期，并在数据终端机上记录此商品需要补货。 2.1.4 商品状态为冻结且为0陈列0库存：调整排面，去除价签。 2.1.5 商品状态为冻结且为有库存且可退：撤架申请退货，调整排面，去除价签。 2.1.6商品状态为冻结且为有库存且不可退：如库存数量较少则撤架，跟进有无清场促销，调整排面，集中促销,如库存量较多,原则上不调整排面,门店关注销售情况,售完为止。 2.1.7 商品状态为暂时冻结且为0陈列或不丰满陈列：粘绿色标签。 2.1.8 商品状态为停止销售且为0陈列：调整排面，去除价签。 2.1.9 商品状态为停止销售且为不丰满陈列：调整排面，去除价签，商品撤架处理。 2.1.10商品状态为清理中且为0陈列0库存：调整排面，去除价签。 2.1.11商品状态为清理中且为有库存：价签上粘黑色标签, 商品售完为止。 2.1.12商品状态为已清理且为0陈列0库存：调整排面，去除价签。 2.1.13商品状态为已清理且为不丰满陈列：商品撤架，去除价签。 3 数据后台处理 3.1商品部经理将检查的数据交门店库审，将数据导出，并分理出需补货的记录及需盘点确认实际库存的记录。 3.2需补货的记录按照《华东区大综超门店订货流程》执行。 3.3需确认库存的记录则打印表单交卖场核准实际库存。 3.4库审整理好的《现场缺货跟进表》（详见附件一）交商品部经理。 4 缺品沟通 4.1商品部经理将当日检查的缺货情况张贴到员工通道，便于员工了解现场缺货的实际情况，以便跟进。 4.2商品部员工必须了解分管理范围的缺货情况，并通过缺货情况表了解分管范围中缺货的具体原因，并进行完成加货等工作。 子流程2：库审抽查流程 1.现场缺货抽查 1.1门店库审每隔一天，一周不少于两次抽查现场0陈列商品，每次不少于30个，具体见附件二。检查的内容同营业区现场检查。 1.2门店库审将检查结果进行记录。并根据抽查表填写，整理出0陈列中为未补货、陈列维护原因、商品状态、帐货不符及非门店原因的记录数，并交店总审核。 1.3店总审核抽查结果并对门店原因部分的落实责任人进行处理。 2.仓库实货抽查 2.1门店库审检查完现场缺品后检查仓库存货，以监控商品部是否及时将仓库存货加至卖场。 2.2 门店库审需要将仓库抽查结果进行登记，并交店总审核。 2.3店总审核抽查结果并对门店原因部分的落实责任人进行处理。 附录及表格 附件一： 现场缺品检查表 大类编码 商品编码 商品名称 最近一次订货时间 订货数量 最后一次到货时间 到货数量 在途入库量 在途出 库量 供应商编码 商品部经理处理 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附件二: 门