华东区库存补差操作流程.docVIP

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2017-09-30 发布于浙江
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华东区库存补差操作流程.doc

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流程编号：N BD-OP-2007-001 流程名称：华东区库存补差操作流程生效时间：2007年6月15日第一部分流程说明 1、目的本流程用于规范库存补差的操作，通过财务账务处理使库存补差的金额能够准确反映在门店毛利中，从而保证核算和考核的科学、合理性。 2、适用范围本流程适用于华东区所有门店下列情况： 2.1 门店家电打折销售，根据销售情况补差； 2.2 服装、拖鞋的库存季节性出清，根据库存情况补差； 2.3 高库存商品打折销售补差。 2.4 家电商品调价后根据库存情况补差。 3、流程具体操作步骤 3.1 采购经理：根据以上四种情况于每月27号之前计算出各门店库存补差的金额（分门店分供应商和大类），为了便于操作，库存补差金额反映的是上月26号至次月25号的数据，以邮件的形式提交采购支持。采购经理提交EXCE表的格式：供应商编码供应商名称库存补差金额门店名称大类编码大类名称备注说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.2 采购支持：将采购经理提供的库存补差金额在每月1号之前通过扣项编码“72.库存补差”的形式录入系统，同时在扣项对应的备注栏里注明所补商品的大类编码、大类名称、门店名称，然后对扣项予以审核。 3.3 财务：在对供应商结算时，根据系统中采购支持审核的“库存补差”数据进行账务处理，按备注要求补入相应大类和门店，增加大类和门店的毛利。（浙江分到商品大类，苏州分到商品核算七大类）财务在每月3号之前将上月各门店的库存补差情况以EXCEL表格的形式发送给各店总、采购经理，并抄送区总及采购总监，以便大家核对和查询。华润万家华东区 2007-06-15