华东区大综超门店商品库存数量调整流程.docVIP

流程编号：E-YY-O-2009-007-A 流程名称：华东区大综超门店商品库存数量调整流程 生效日期：2009年8月26日 第一部分：流程说明 1 目的 使系统库存和实际库存最大限度保持一致性，确保库存数量的帐货相符，为库存控制和自动补货提供准确信息。 适用范围 本流程适用于华东区大综超门店。 3 流程规则 3.1库存调整必须真实反映门店的实际库存数,库存数的准确性关系到系统自动补货的准确性。 3.2库存调整的范围：负库存、通过门店日常管理中发现的帐实不符的虚库存。 3.3库存调整的周期：负库存是每天根据商品部门盘点处理，帐实不符的虚库存调整每周调整一次。 3.4库存调整的类型为正负相抵及实盘差异两种。正负相抵主要为卖错（收银员未正确扫码、条码张贴错误等），对于此类差错库存调整均应“一正一负”，基本要求正负相抵。 3.5收货错误不得按库存调整方式处理，按收货流程处理，需通过正常的验收单及退货单操作以更正库存（遇门店盘点过后则需增加相应的盘长盘短操作）。 实盘差异主要指根据盘点情况,确认非帐务原因的库存数与帐面数差异。 3.3由人为操作原因造成的库存差异所形成的损失由相关责任人根据人力资源部的相关规定进行赔偿。 3.4为保证系统库存与实际库存的一致性，凡查实原因的库存调整均应当天录入系统及时调整,库存调整一律使用数量库存调整单模块进行调整数量帐。不调整金额帐。 3.5 金额帐，由财务主办会计二周汇总处理一次。 流程涉及部门的主要职责 4.1门店商品主管：负责查实库存差异的原因，并确定商品的实际库存,提出库存调整申请。 4.2门店商品经理：负责审核库存调整的数量。 4.2 门店防损部：参与商品部门的单品盘点，负责监督库存调整申请单中的商品实物数 量的准确性。 4.3 门店库审：负责运用数量库存调整单模块调整商品的系统库存、在系统录入时选择相应的调整原因，并做好单据保管,对于非串码销售类商品且一周内同一单品调整3次(含)以上的部门,要求部门经理在门店周例会上说明原因,门店应避免对商品库存的频繁调整。定期监控调整数据明细。 4.4 门店店长：负责审批库存数量调整单。 4.5 门店主办会计：每周根据商品部门数量调整单汇总表，通过《盘长盘短单》进行金额帐调整，对库存调整异常的门店进行分析。 流程结构： 该流程与《华东区大综超门店验收流程》及《华东区大综超门店退货流程》相衔接。 第二部分 流程描述 申请 1.1营业区主管通过库审每天提供的异常库存清单、负库存等报表，安排员工核查商品实际库存（营业区双人确认）,确为帐实不符，商品部门主管填写《库存调整申请单》，注明原因，并签名确认。 1.2商品部经理通过盘点查实帐货不符为帐务/单据原因的应立即知会收货区相关人员进行相关单据的调整；按照《华东区大综超门店收货流程》的收货差异处理进行调整。 1.3 若非帐务原因，则列入库存调整范围，商品部经理在《库存调整申请单》上签字，安排员工与防损一起确认库存实际数量。 2 审核 防损部参与商品部员工的盘点。抽查帐货不相符商品清单的实物库存，抽查比例为100%，防损确认实际库存数量后在《库存调整申请单》上签字，由商品部经理交店长审批。 3 审批 店总审核数量库存调整单并签字。 执行 4.1库审将店总已审批签字的《库存调整申请单》在当天通过系统的数量库存调整单模块进行系统库存调整。 4.2库审对《库存调整申请单》进行编号,并根据编号按序排列，以月(1日到月末)为周期，用牛皮信封封存。 单据编号: 调整 年月日 - 当日共计单数 – 当日此单序号 例2009年6月3日一共有5张单,此张为第3张.则编号为“调5-3” 库存金额帐调整 每月第二周、第四周的周五门店财务（主办会计）根据数量调整单汇总报表，将门店库审本周调整过数量帐的商品在《盘长盘短单》里进行金额帐的调整。 财务要求门店每月对调整金额正负相抵后超过0.1％的损耗进行分析，对同一商品反复多次调整的记录加以跟踪。 6 监控 库审每月5日前汇总上月所有库存调整记录（格式见附件二），提交门店店长，以便店长及时了解上月总体的数量库存调整单情况。 附录及表格： 附件一： 商品数量库存调整申请单 部门： 填单人： 年 月 日 序号 大类 编码 商品编码 商品名称 销售单位 系统库存 实际库存 调整 数 调整 原因 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 防损员：