华东区大综超门店盘点流程.docVIP

流程编号：E-YY-O-2004-021-B 流程名称：华东区大综超门店盘点流程 生效日期：2009年12月7日 第一部分：流程说明 目的 为规范门店各项盘点工作，确保盘点准确性；及时发现门店各类别的损耗情况并及时采取措施；同时为IT系统自动订货、采购订货等提供正确依据。 适用范围 本流程适用于华东区大综超门店的盘点工作。 流程规则 盘点时间原则上为非营业时间。盘点实行见物盘物的原则。盘点结果必须真实，不得弄虚作假，隐瞒事实。 所有盘点单据应有经手人签字，单据流转中应有签字交接；签字须使用正楷签名，禁止简写。 跨类别陈列的商品盘点原则：在某个区域陈列的商品即由该区域员工负责盘点（抄写及盘点）。盘点预查原则：由商品所在类别的员工负责。 门店的商品损耗率为0.3％（新开门店首次盘点为0.5％），超过部分的处理办法详见《华东区大综超门店存货损耗处理原则》。 盘点按照存货地进行。盘点前需要检查是否有因转类而导致商品存货地与商品所属类别不一致的情况。两者不一致时，需要通过存货地之间的调拨方式，将库存转移至正确存货地。 盘点报告出具的时间与财务的核算时间一致，时间跨度为整月。 盘点前准备工作，应增加对负库存商品的盘点前清点，如属商品串号的尽量在盘点前予以解决，增加大盘商品帐货相符率对盘亏超限需赔款门店员工，赔款前的沟通根据经各级领导审批的盘点处理意见，依据《华东大综超门店存货损耗处理原则》，进行测算，在营运部与员工沟通确认后，扣取盘点赔款处理盘点工作发生的根据经各级领导审批的盘点处理意见，依据《华东大综超门店存货损耗处理原则》，进行测算，在营运部与员工沟通确认后，扣取盘点赔款 3.9.3 抄写完盘点表，抄写人需要在盘点表左下角签名。 3.9.4 抄写人必须将所有盘点表上交（含空白及作废单据）。 3.9.5 盘点区域负责人在本区域盘点表抄写完毕后，按照盘点分组装订，注明复盘人，交门店盘点总负责人。 3.10 盘点分组： 3.10.1 盘点分组原则：盘点分组号为6位，全店统一编组。同一区域内的分组号要求连贯。 3.10.2 盘点分组编号：提前5天前台经理收到盘点总负责人交接的盘点表后，在系统里设置盘点分组。 3.10.2.1在“设置盘点分组”选择本次盘点单据编号，存货地编码输入卖场。1个分组号对应一个货架编号； 3.10.2.2在盘点人一栏里输入盘点人（初盘人、复盘人）姓名，盘点组长一栏中输入盘点区域负责人姓名，输入盘点抽查比例，在盘点区域描述中输入货架编码，备注一栏中注明具体的区域等其他信息；并在手工盘点上注明对应的盘点分组号； 3.10.2.3仓库盘点后提货商品、团购已出货未付款商品、顾客遗留商品等没有分组号的商品全部录入到分组号为999999里面，并在备注中注明原因。 3.10.3 设置成功，打印《盘点进度登记》，作为盘点总控制表。 3.11 盘点表的录入：盘点前6天门店向信息部申请盘点录入专用ID号。 3.11.1 前台经理设置盘点分组后，安排录单员录入； 3.11.2 录单员在系统中的“录入盘点数据”模块里选择手工盘点表上的“盘点分组号”，进行数据录入，对于无法录入的商品，在手工盘点表上商品编码前打“？”，并把无法录入的商品所在手工盘点表号、抄写人进行登记； 3.11.3 商品编码核对：前台经理汇总登记所有无法录入的商品对应的手工盘点表号后，把盘点表发还给相应区域经理，由营业区区域经理安排员工对商品编码进行实地核查，确认无误后返还前台经理，由录单员在相应的“盘点录入单”中进行修正； 3.11.4 商品资料现场检核： 录入完毕后，录单员在“盘点分组明细打印”模块中打印。并由盘点总负责人根据盘点分组发放到相应区域，由盘点区域负责人安排人员对商品的编码、规格、品名、单价、计价单位进行确认。若有错漏的，则在商品编码前打“×”或做插入符号，并补充在该张盘点表的最后（修改或补充的商品必须写上商品编码与名称）。营业区现场检核完毕，将修改好的盘点表交盘点总负责人，由盘点总负责人落实专人在系统中进行更改、保存，并对更正过的盘点表进行重新打印。 3.12 盘点表的编号： 3.12.1 盘点总负责人汇总所有盘点表。对盘点表进行编号； 3.12.2 盘点表的编号：由货架编码+盘点表总流水号两部分组成.如1-18-015-0020， （1-表示一楼，18015表示18大类的第15组货架），（0020表示该盘点表在全店总盘点表中排在第20张）。如1-F-003-0700，（表示一楼仓库第3组货架），（0700表示该盘点表在全店总盘点表中排在第700张）； 3.12.3 盘点表总流水号写在盘点表右上角盘点分组号上部。 3.13 盘点前的单据处理：盘点前7天须将返配和异地退货处理完毕，本地退货限制同收货截止时间。 3.13.1 盘