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不合格品控制程序 文件编号：PD- 011 受控标识 修订状态：A版 第0次修改 管理部门：经理办 编 制 人：高广居 审 核 人：泮伟平 批 准 人：朱兆火 发布日期：2006年6月1日 生效日期：2006年6月10日 分 发 号： 1目的 对不合格品进行识别和控制，防止不合格品非预期使用或交付。 2 范围 适用于本公司从采购到产品交付使用全过程的不合格品控制。 3 职责 3.1 化验室负责不合格品的控制，相关部门配合。 3.2 采供部、生产技术部负责不合格品的处置。 3.3 主管经理负责不合格品处置的批准。 4 工作程序 4.1 原料不合格品的处置 4.1.1 原料检验不合格，化验室出具检验报告单，填写QR-PZ-001《不合格品评审记录表》，并通知仓库管理员对不合格品进行标识和隔离，同时化验室会同采供部、生产技术部对该原料评审，评审结果报主管经理批准执行。 4.1.2原料使用过程不合格，生产工段进行标识和隔离，并填写《不合格品评审记录表》，生产技术部组织工艺技术员会同化验室、采供部评审，评审结果报主管经理批准执行。 4.1.3原料不合格处置 4.1.3.1原料急用，不合格指标不影响工艺要求（如外观、含少量杂质、水份）作接收不合格品处置。 4.1.3.2原料不急用或不合格指标不适用时，作拒收或退货处置。拒收或退货处置由采购员与供方交涉办理。 4.2 工序不合格品的处置 工序产品出现不合格时，化验室出具检验报告单与《不合格品评审记录表》交生产技术部，生产技术部责成工段进行标识和隔离，由生产技术部组织有关技术人员进行评审，报主管经理批准后执行。 4.2.1 工序不合格品一般作返工处置。 4.2.2 工序不合格品，下道工序适用或不适合返工的由下道工序提出申请，作让步使用处置。 4.2.3 无法返工又不适用时，由生产技术部作出处置。 4.3 成品不合格品的处置 成品出现不合格时，化验室出具检验报告单，填写《不合格品评审记录表》，由仓库管理员进行标识、隔离，化验室会同生产技术部、采供部评审，评审结果报主管经理批准执行。 4.3.1 入库产品不合格时，作返工处置。 4.3.2 在途产品或在客户处未使用的不合格品，由采供部负责追回或调换。 4.3.3 客户已投入使用，不合格品质量指标影响程度由采供部告知客户，并采取后续措施，包括：停止使用、调换，由采供部与顾客协商处置。 4.3.4 退货的不合格品，化验室会同生产技术部、采供部评审，评审结果报主管经理批准后执行。 【记录和表格】 QR-PZ-001 《不合格品评审记录表》 【附件】不合格品控制流程图 不合格品评审记录表 QR-PZ-001 产品名称 数　　量 提供单位 不合格内容： 检验员： 年 月 日 评 审 评审意见： 评审人员签名 主管副总经理审批意见： 签 名： 年 月 日 处置结果 签 名： 年 月 日 验证 签 名： 年 月 日 备注 - 1 - 生产使用 评审 客户 检验 产品 销毁 返工 原料 投入使用 退货 工序产品 销毁 转工序 返工 质量跟踪 质量跟踪