S0P-SM-004销售记录填写及保管标准操作规程.docVIP

销售记录填写要求 1．1字迹清楚、内容真实、完整、详尽，不得用铅笔填写。 1．2及时填写，不得提前或错后。 1．3不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，应划双横线后在旁边重写，并在更改处签名，并注明更改日期。 1．4签名要填全名，不得只写姓氏。 1．5按表格内容填写齐全，不得空格、漏项。 1．6填写时计量单位要统一。 1．7同产品不同批号，或不同规格产品应分别填写。 2．销售记录的内容 2．1产品名称、剂型、规格、批号； 2．2检验单号； 2．3合同单号、运输方式； 2．4发货数量（件数）； 2．5收货单位或购货人、地址、邮编、电话、传真； 2．6发货日期、发货人； 2．7备注。 3．记录的收集 每个月由销售部的有关管理人员负责收集，并与销售台帐进行核对，不得有误。必要时要与实物、帐、卡核对，确保没有缺失。收集后要逐页复核，特别是关于产品去向特征的项目。如有疑问需及时与有关文件或发货、运输凭证核实，并将情况注于备注项下，核对人签字后归档。 4．记录的保管、查阅 4．1记录要专人、专柜保管。 4．2注意防火、防盗、防遗失。 4．3记录要保存至产品有效期后一年，若无规定有效期的产品应保存三年。 4．4记录可用微机保存。 4．5记录的存放应便于查找和查阅。 5．记录的销毁：每年由管理人员将超过保管期的记录列出明细表，报质量部负责人批准，签字后方可销毁，并及时登记销售记录管理台帐。 文件编号： SOP-SM-004-B 文件名称：销售记录填写及保管操作标准规程 第 2 页 共 2页 **有限公司工作标准 标 题 销售记录填写及保管操作标准规程 文件编号 SOP-SM-004-B 起草人 起草日期 年 月 日 版 号 A 版 审核人 审核日期 年 月 日 共2页 第 1 页 批准人 批准日期 年 月 日 生效日期 年 月 日 颁发部门 销售部 颁发份数 4份 分发部门： 质量部、生产部、仓储中心 目的：规范销售记录的填写及保管，确保必要时能用最短的时间召回有关的产品。 范围：所有产品的销售都必须有详尽的销售记录。 责任：销售部、仓储管理员、质量部。 内容：