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中国□□汽车配件有限公司 不 合 格 项 报 告 报告编号: 审核日期: 应审部门 部门主管 不合格描述 程 度 性 质 □严重
□一般
□建议 □体系
□实施
□有效 不符合标准条款： 拟纠正和预防措施 预计完成日期 部门主管签名 审核员 签名 已采取的纠正和预防措施 实际完成日期 部门主管签名 审核员 签名 对纠正和预防措施效果的评价 评价结论 □ 满足
□ 基本满足
□ 不符合 审核员签名 不符合要求的理由 评价日期 部门主管签名 审核/日期 批准/日期 表单编号：PSD1701-04
部门: 企业名称替换 编号: .
编制日期: 不合格项矩阵表-质量审核 年第 次审核
要素序号 总经理 销售部 技术部 采购部 生产部 质保部 办公室 财务部 要素不合格项统计 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 部门不合
格项统计 编制： 审核： 批准： 表单编号：PSD1701-05
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