过程识别管理乌龟图.docVIP

客户方案报价和订单 投标/报价过程的“乌龟图” 产品生产过程的“乌龟图” 产品交付过程的“乌龟图” 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 过程识别：TS过程识别图示 第 2 页 共 4 页 使用什么方式？ 电话、网络、阅读相关杂志 3军3 谁进行？ 营业部业务员、业务经理 4军3 顾客战略项目（输入） 1军3 C1客户方案报价和订单 5.2 以顾客为关注焦点 解决的确认方案如报价（输出） 6军3 7军3 如何做？ 顾客清单及顾客调查表 2军3 使用的关键准则是什么？（测量/评估） 顾客满意度分析/半年统计一次 5军3 （资源：设备/材料/人） 条款6.1资源提供，条款6.3基础设施， 条款5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 （培训，知识，熟练的员工） 条款5.5职责，权限和沟通，条款 6.2人力资源 7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.1.1 顾客近的特殊特性 5.4.1 质量目标5.4.1.1 质量目标 — 补充 5.4.2 质量管理体系策划 （表现指标）-条款5.4.1质量目标数据分析-条款8.4 持续改进-条款8.5 （培训，知识，熟练的员工） 条款5.5职责，权限和沟通，条款 6.2人力资源 谁进行？ 市场部业务员、业务经理 使用什么方式？ 直接到客户处拜访 利用书面传真 （资源：设备/材料/人） 条款6.1资源提供，条款7.1产品实 现的策划，条款6.3基础设施， 条款5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 4军3 3军3 投标书和报价单/客户订单（输出） C2客户方案报价和订单 7.1 产品实现的策划 顾客咨询需报价 投标的信息 （输入） 7军3 6军3 1军3 使用的关键准则是什么？（测量/评估） 报价成功率/月 5军3 如何做？ 1．根据顾客要求核算成本费用制定报价方案 2．同客户签订协议及合同 4.2 文件要求7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.1.1 顾客近的特殊特性 2军3 使用什么方式？ 机器设备、工装夹具、材料、模具、治具、网版、场地、、、、、 3军3 谁进行 生产部各工序人员 计划部人员 4军3 客户要求 （输入）（内部和外部顾客） 1军3 C7产品生产 条款7.5 生产和服务的提供 生产计划/交付产品 （输出）准时和合格的产品） 6军3 7军3 如何做？ 生产计划/APQP/CP/MI指示/PFMEA/多方论证法/作业指导书/检验标准/机器维护点检 2军3 使用的关键准则是什么？（测量/评估） 各工序计划达成率/月 合格批率/月 5军3 （指令、程序、方法） 条款8.2.34过程/产品的监视和测量 对已完成工作的验证/检验/校验/SPC/不合 格品的控制（条款8.3）/ 使用什么方式？ 产品入库台帐 出货单据 货车 3军3 谁进行 营业部人员 生产部人员 品质部人员 4军3 交期要求/可交付产品（输入） 1军3 C8产品交付 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 准时交付的产品及相关要求的满足 市场部/计划部/品质部（输出） 6军3 7军3 如何做？ 包装标准 出货检验标准 库存作业指导书 2军3 使用的关键准则是什么？（测量/评估） 产品交付率/月 客户满意度调查分析/半年 客户投诉批率/月 5军3 （资源：设备/材料/人） 条款6.1资源提供，条款7.1产品实 现的策划，条款6.3基础设施， 条款5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 谁来做 输出 输入 用何指标衡量 用何程序、方法 用什么资源（设备、材料） 计算机、统计技术 报价成功率/合同评审及时率/客户满意度/额外运费/产品准时交付率/客户投诉率/客户中段次数 相关过程：C1/C2/ C3/顺序和相互作用：见《体系路径图》 程序方法指导书：业务计划的策划程序 内部需要（质量方针/企业发展等）、 外部需