翔宇电力营销业务工作准则.docVIP

江苏翔宇电力装备制造有限公司文件 营销业务工作准则 受控状态： 编制： 文件编号： SY/G 08-2006 审核： 版本/状态： A/0 批准：  营销业务工作准则 为提高营销管理水平，指导有关人员正确执行工作规范，特制定本规定。 1 招投标： 1.1 投标邀请函：业务员接到客户投标邀请函的当天，应复印2份，分管领导、本人各一份，原件送档案室保存。 1.2 投标书：报价必须经领导批准。报价书原件一份送档案室保存。市场营销部设置内勤岗位协助业务员编制标书。 1.3 投标文件中：1、报价书不得出现任何差错；2、其它部分不得出现严重错误。视错误对投标结果和公司利益的影响程度给予当事人一定的经济处罚。 1.4 中标通知书：业务员接到中标通知书应复印2份，分管领导、本人各一份，原件送档案室保存。 2 技术协议： 2.1业务员按照中标通知书要求与有关单位联系并签订技术协议。我方应留存3份。其中：档案室、业务员、合同签订单位各一份。 2.2 生产技术部编制角钢塔、钢管塔、变电构架等产品的技术协议书范本各一份。范本中应包含“加工方接到设计变更通知书之前加工的产品，买方应承担费用”或类似文字。范本原件送档案室保管，电子版复制给业务员。 2.3 原则上技术协议应采用我方提供的范本，可根据客户要求对其进行增删。增加内容请示技术部门，必要时，技术部门应派人参加技术协议签订。 2.4必须在收到中标通知的2周内签订技术协议。客户要求在技术交底后签订技术协议的，如果超出控制期限，业务员应力争婉拒。 3 合同 3.1业务员凭中标通知书复印件、技术协议原件，按照通知书要求与有关单位签订商务合同。合同原件我方应留存2份。其中：档案室、业务员各一份。业务员应将合同文本复印一份交财务部门备案。 3.2在收到中标通知的4周内或技术协议签订后2周内应签订合同。对于图纸尚未完成或产品型式、重量尚未确定的项目，应按中标通知书中的数据订立合同。 3.3 合同条款必须包含：1、“结算重量如有调整按设计单位书面确认或监理、工程主管部门签证为准”条款或类似文字。2、“加工方接到设计变更通知书之前加工的产品，买方应承担费用”条款或类似文字。（本条款江苏省电力公司和淮安供电公司管理的项目除外。） 3.4 江苏省以外的项目，应根据信用程度，至少获得50%预付款。合同中明确甲方应到我公司或镀锌厂进行质检，发货前应取得总货款的90%。公司拒绝客户提出的验收方式与地点。 4 技术交底 4.1我方及客户提出的要求都应在技术交底纪要中阐述。技术交底应另行取得《技术交底会议纪要》原件。 4.2 生产技术部门必须派人参加技术交底会议，技术交底工作必须细致、深入。 4.3 技术交底纪要原件应送档案室保管，复印件分配如下：业务员1份、生产技术部2份（放样科、工艺科各1份）、生产车间1份。特殊需要时，业务员可以自行保管原件（档案室予以办理登记手续）。 4.4 我公司参加的技术交底、中间验收等会议，业务员在一周内应主动向有关单位索取书面的会议纪要。 5 中间验收 中间验收的各项管理与技术交底相同。 6 设计变更 6.1 加工前的设计变更，各项管理与技术交底相同。 6.2 投料加工后或特殊材料采购后，发生设计变更的，业务员要求客户补偿经济损失，并应取得客户书面承诺。 7 交付与服务 7.1 客户必须在交接清单上签名。 7.2 首批交付，业务员必须到现场进行交接。 7.3 首次交付时，业务员应将全套质保书移交监理或甲方，接受资料者必须在文件交接清单上签字。文件交接清单的管理按公司质量体系规定执行。 7.4缺件等业务处理参见《工地缺、补、变更产品工作准则》。 7.5售后服务人员不熟悉的客户、监理、施工队和环境，业务员应负责联系。售后服务人员首次接触相关人员时，业务员应当面引见。 7.6 售后服务人员取得的工地资料、客户文书都应及时交付项目业务员。 8 发票 8.1 客户需要销售发票时，须报经销售部门经理审核、公司分管领导批准。 8.2 销售发票由业务员负责依据有关销售合同（完工项目另需结算重量确认单）到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。 8.3 销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。 8.4 销售发票送达业务单位后，须让其财务部门开具发票收到条（签字盖章），以备核查。 8.5 对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并需部分或全部承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。 9 结算 9.1 合同签订后2周内必须取得预付款。 9.2 供货结束后6个月内必须取得全部货款（质保金除外