628-物资部管理制度汇编主讲闫宏宽.pptVIP

物资部管理制度汇编主讲：闫宏宽 第一部分 人员组成及岗位分工 岗位职责： （一）、物资部经理（闫宏宽「兼」）岗位职责：1、负责本部门GMP文件及其他相关文件的制定、审核，组织培训、考核，并监督执行。 2、根据公司发展目标及本部门实际，制定本部门工作计划并组织实施。 3、负责平衡本部门物资采购计划、付款计划、库存占用资金额度和外欠资金额度并合理控制使用。 4、组织参与签定常用物料年度合同，组织参与大型生产设备、办公设备、检测仪器的合同洽谈及采购业务；负责其他购货合同的审核工作。 5、负责审核物资消耗定额、组织制定常用物资储备定额。 6、负责组织对新增供应商考察及主要供应商的年度审计工作。 7、组织本部门员工业务培训、考核及国家政策法规和公司规章制度的学习。 8、负责审核本部门各类付款凭证、现金报销凭证、借款凭证、差旅报销凭证。 9、参与本部门所购物资或储存物资主要质量事故的调查、处理。 10、负责协调本部门与相关部门之间的关系。 11、负责本部门各项监督检查的迎检工作。 12、负责本部门日常工作的管理，完成公司及领导交办的各项临时性工作。 （二）、采购员岗位职责 （1）（付立飞）岗位职责： 1、负责生产用原料、包材的业务管理、物资采购、付款工作。 2、负责本职工作范围内的各种帐目记录、帐目核对、发票报销、U6录入、质量跟踪工作。 3、负责协调新印刷包装材料或相关文字材料的制版工作。 4、共同参与原料、包材的供应商考察和审计工作。 5、负责职责内的物资采购计划制定和资金计划的申报工作。 6、负责常用辅料的采购工作。 7、负责供应商的档案管理工作。 8、负责本部门的培训管理工作。 9、部门领导布置的其他工作 （2）（赵红磊）岗位职责： 1、负责备品备件的采购工作，保证备品备件质量稳定价格合理。 2、负责化学试剂、劳保用品及其他的临时采购工作。 3、负责本职工作范围内的各种帐目记录、帐目核对、发票报销、U6录入工作、质量跟踪工作。 4、负责本岗位相关票据、合同的整理和保管工作。 5、负责物资部的考勤记录。 6、负责本部门的文件下发、电话接听等内勤工作。 7、部门领导布置的其他工作 （三）、库管员岗位职责： ⑴、（宋清朝）原料库、化学试剂库、阴凉库 1、负责中药材等原料的验收入库和发放工作（填写称量记录、初验记录、请验记录、建货位卡、登记台帐、保存检验报告单、各种账目记录、U6录入工作）。 2、负责化学试剂的验收入库、发放、账目记录工作、U6录入工作。 3、负责阴凉库的管理工作。 4、按消防安全及GMP要求负责以上库房的安全、卫生、物料养护、温湿度记录等日常管理工作。 5、负责本岗位相关票据的整理和保管工作。 6、负责相关财务、税务帐目的记录和核对工作。 7、负责本岗位管辖物资月末汇总及盘点工作。 8、负责本职工作范围内的相关监管部门的监督检查工作。 ⑵、（李继广）辅料库、包材库、备品备件库 1、负责辅料的验收入库及发放工作（填写初验记录、请验记录、建货位卡、登记台帐、保存检验报告单、U6录入工作）。 2、负责包装材料库胶囊壳等数十种包装材料的进厂初验、请验、入库、发放工作，并按GMP及相关要求填写相关记录、台帐、分类帐记录、U6录入工作。 3、负责备品备件的验收入库、发放及帐目记录工作、U6录入工作。 4、按消防安全及GMP要求负责以上库房的安全、卫生、物料养护、温湿度记录等日常管理工作。 5、负责库房中央空调的运行记录、维护保养记录、清洁记录的记录及上报工作。 6、负责本岗位相关票据的整理和保管工作。 7、负责相关财务、税务全套帐目的记录和核对工作。 8、负责本岗位管辖物资月末汇总及盘点工作。 9、负责本职工作范围内的相关监管部门的监督检查工作。 第二部分 物资采购管理 （一）、采购分工 物资部：负责采购原辅料、包装材料、化学试剂、实验用品、零配件、工作服、礼品、福利、宣传材料的采购、入库。 设备部：负责大型生产、生活设备的购买和验收、配件外协加工。 行政综合办公室：负责名片、条幅的印制和电脑软件、维修用硬件的购买和验收、办公用品、消防器材、办公家具和办公设备的购买验收。 研究所、质量部：负责标准品、对照品、菌种、培养基的采购。 相关部门：负责本部门专用软件和专用学习培训资料的采购和其他物资采购计划的申报。 （二）、原料采购（主要指中药材） 采购原则：参与单位至少三家合格供应商，质量价格综合考虑，但质量优先，同时综合考虑供应商实力、供货质量稳定性、及时性。 1、制定采购计划—→采购计划审批—→询价、招标—→开标—→下采购单—→过程跟踪—→到货接收 2、制定采购计划 每月26日物资部收到隔月生产计划，采购人员根据生产计划和消耗定额，在充分考虑实际库存和物资采购特点的情况下制定下月《 年 月原料、包材