质量体系文件培训教案（ 28页）.docVIP

体系文件培训教案 质量手册 质量手册由13章文字叙述、公司组织结构图、两个附表、六个附件组成。 附图：《三隆公司管理体系组织结构图》 附表一：《GB/T24001:2004与GB/T19001:2000程序文件涉及职能部门（单元）对照表》 附表二：《质量环境管理体系程序文件清单》 附件一：《2009公司环境因素台帐》 附件二：《2009年公司重要环境因素台帐》 附件四：《2009年度公司、各部门和班组质量目标一览表》 《2009年公司环境目标一览表》 附件五：《法律法规及其要求文件清单》 附件六：《公司危险废物名称及控制方法一览表》 质量手册阐明了公司质量、环境方针和目标，描述了公司的质量环境管理体系，是本公司实施质量管理和环境管理的法规性文件。 公司的质量、环境方针保持不变。 质量方针：以品质、诚信、技术、效率印就辉煌明天 环境方针：清洁生产节能降耗；诚信守约共同进步，和谐健康持续发展 2．程序文件 《文件记录控制程序》 质量环境管理手册由管理者代表审核、最高管理者批准发布； 程序文件由各相关部门负责人签字并署明意见、管理者代表审核、最高管理者批准发布； 三级文件由各相关部门负责人签字并署明意见后，最高管理者批准发布； 公司级的行政性管理文件由最高管理者授权人编写，管理者代表审核，最高管理者批准发布；部门级的行政性管理文件由主控部门编写，各相关部门会签，分管老总批准发布。 流程 《管理评审控制程序》 目的：通过定期对管理体系的评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，从而满足体系标准要求和相关方的期望，提高公司的竞争力和适应力。 每年进行一次管理评审，通常在每年的内审结束后一个月进行，且两次管理评审时间间隔不得超过12个月。 若顾客或其代表提出在供方或本公司验证供方的物资质量，业务部与顾客签订合同（或协议）时应做出明确规定，采购组再根据合同的规定负责联系、安排和落实。 对B类物资的验证：由财务部仓管员对物资的质量证明文件外包装和数量进行验证，验证合格后在《送货单》上签字或盖章，作为物资的入库依据。 付款：对A类采购产品，在检验合格后，业务部采购组可在一个月后安排付款（时间以供方开发票日期起计）。特殊采购产品，如印版等，须使用验证的，在无检验结果前，可于1个月后安排付款，使用验证发现不合格，退供方免费返工，具体可在合同（或协议）条款中做出规定。 对辅助设备或配件采购验证,采购组需将相关资料交由生产技术部组织设备和相关职能单元进行检验认定后方可安排付款。 对B类采购产品，业务部采购组可根据实际采购工作的需要安排付款。 相关记录按《文件记录控制程序》执行。 《生产过程控制程序》 获得规定产品特性的信息和文件 生技部根据设计开发的输出文件，顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，由生产组织管理组提供相应的技术文件、工艺参数以及相应的设备参数；品质管理组提供产品检验标准。 生产计划：生技部调度员根据《月生产计划》开具《施工单》,生产组织管理组开具《凹印工艺作业书》，各班组按《施工单》和《凹印工艺作业书》领料生产。当班生产结束时机长或组长填写相应的《生产日报表》报统计员，统计员统计每班生产情况，编制《生产日报表》。每批次产品结束后，相应的原辅材料由当班责任人及时盘点并办理退库手续。 工序控制 生产流程图 关键工序识别 本公司生产的关键工序包括凹印工序、烫模工序。 本公司无特殊过程，因此对其控制的要求已被删减。 生产过程中的车间所有员工应严格按照相应的《岗位考核办法》和《部门职能和岗位描述》、《工艺考核办法》、各种《设备操作规程》进行生产控制和操作，特别是关键工序应严格按相应的工艺作业指导书、《工艺执行标准》进行生产控制，遇到特殊情况应按照《异常情况处理办法》解决。交接班时要认真填写交接班记录。生产过程中的相应工艺表格应及时认真的填写，有问题及时反馈到生产组织管理组。 生产过程中的质量控制要以《工序质量控制管理规定》中各个质量控制点严格控制，各个点的操作工在生产中要认真做好自查自检工作（检查本点的质量问题）。控制标准都应按照样标、《工艺执行标准》和《成品检验规范》和《半成品检验规范》的要求实施控制，发现质量合格率出现波动较大时，品管组应按《过程和产品的监视和测量控制程序》的要求及时汇报生技部，采取相应的纠正措施。 生产过程中的产品的包装、流转、交付等控制。 产品的包装具体按《产品包装规定》执行； 产品的流转及管理具体按《产品流转及管理规定》执行。 产品放行和交付：成品经过当班质检抽检和下班质检复检合格方为合格品，加上合格牌，收标组长统计当班生产合格品总数量，填写《成品入库通知单》，交质检签字后再交统计员，由统计员统计汇总当日车间生产总数量，通知仓库入库。 产品的出入库和交付按《仓库管理规定》和其它相关规定