采购入库流程及表单的传递.pptVIP

采购入库流程及表单的传递 采购入库流程及表单的传递 采购入库流程及表单的传递 采购入库流程及表单的传递 采购入库流程及表单的传递 * 发送货物 验收 入库 领料 订购货物 所需表单：采购申请、采购计划、采购清单 表单的传递： 采购申请：一式两联，送采购部一联，本部门留存一联。 采购计划：一式两联，送财务部一联，本部门留存一联。 采购清单：一式两联，采购部留存一联，收货部门一联。 所需表单：发货清单 表单的传递： 发货清单一式两联，送货员一联， 所需表单：采购申请、采购计划、采购清单 发送货物 验收 入库 领料 订购货物 一式两联，送收货单位一联，当供应商直接送货时，作为验货依据，当采购部送货时，经收货人验收签字后作为入库单 采购员 采购部信息员（根据订购单编制） 采购清单 一式两联，送财务部一联作为制订资金计划依据 本部门负责人或公司主管领导（详见采购手册：采购计划） 采购部信息员 采购计划 一式两联，送采购部一联作为制订采购计划依据 本部门负责人或公司主管领导（详见采购手册：采购计划） 需求部门 采购申请 传递单位 审核、审批人 制订人 表单名称 所需表单：发货清单、到货检验通知单 发送货物 验收 入库 领料 订购货物 一联送收货人作为验收依据，供应商自留一份作为与采购部结算时核对 供应商 发货清单 一式两联，一联送质检员或收货人作为检验依据，一联自留 对于需进行专项检验的物资填写该表单 采购部 到货检验通知单 传递单位 制订人 表单名称 所需表单：检验报告或抽验报告、入库单、入库清单 发送货物 验收 入库 领料 订购货物 一周一次 每次收货时 检验完毕 填写时间要求 同上 一式四联，送采购部两联，一联采购部留存核帐用，一联为采购部报销时的凭证；送收货单位留存两联，一联为入库凭证，作库存台帐依据，一联作为收货单位与财务结帐凭证。 一式四联，送采购部两联，一联采购部留存核帐用，一联为采购部报销时的凭证；送收货单位一联，作为入库单的辅助凭证，一联质检员留存。 传递单位 一周一次 质检员 质检员 检验报告或抽验报告 一周一次 当送货单位为公司内部单位时，可用送货单位的发货清单或调拔单经收货人签字后作为入库单；如果送货人为单位外部人员时，需由收货人亲自填写入库单 库管员 入库单 一周一次 根据入库单填写，可由库存周报加上数量金额帐代替 库管员 入库清单 报送时间要求 填写说明 制订人 表单名称 所需表单：领料单、调拔单、出库清单 发送货物 验收 入库 领料 订购货物 一周一次 一周一次 一式　份，送财务部一份，作库存台帐用；送店管部一份 原材料库及总部库房管理用，根据领料单及调拔单填写，部门内部出库不填写，只出库存日报即可 库管员 出库清单 货物调拔时 领料时 填写时间要求 一式四联，送财务部一联，作单店成本核算依据，交库房或出货单店一联，作出库依据，交收货单店两联，作为入库和本店核算依据，送货人自留一联，作核帐用 一式三联，送库房一联，作记帐依据，两联领料人留存，其中一联作为成本费用结算时核对用，一联为采购部报销时的凭证；一联领料人留存。 传递单位 领料时 部门内部流转表单，根据实际领料数量填写，由部门负责人签批 领料人 领料单 出货及交货时 店管部配送货物以及单店间调拔货物时用，根据各店需求计划和公司整体计划填写 店管部调度员 调拔单 报送时间要求 填写说明 制订人 表单名称 *