差旅管理制度.docVIP

差旅管理制度 一、目的和适用范围：统一和规范市场营销中心出差以及外派支援。 二、职责：人力资源部负责制定和解释此规定，由市场营销总监、总经理、董事长审批、签发。 三、内容： （1）出差申请：一般员工出差须经主管审核，部门经理批准；大区经理、区域经理（含）以上员工出差须部门经理审核，总经理批准；员工出差前须填写“公务出差申请表”，根据“公务出差申请表”上所规定的统一格式逐级提报。出差任务完成后，3个工作日内，填写“差旅费报销单”，并附“公务出差申请表”和原始单据到人力资源部核实考勤以及到财务部报销相关费用。 （2） 预支差旅费：出差人于出差前需预支差旅费者，应填写《借款单》，经部门主管审核总经理理批准后向财务部领取预支款项。 （3）公司员工出差按不同职位、不同规格之城市，依照下列标准报销费用，超过标准部分个人承担。 职务 交通工具 食宿、室内交通包干标准（元） 省 外 省 内 A类 B类 C类 总经理 实报 实报 实报 实报 实报 主管、经理及以上 火车硬卧 火车硬卧空调大巴 200 180 150 区域经理 火车硬卧 火车硬卧空调大巴 160 140 120 一般专员、文员 火车硬卧 火车硬卧空调大巴 150 130 100 备注：以上费用不含长途交通费用 地区定义： 地区类别 城市 A类 省会城市、经济特区、直辖市及计划单列市 B类 地级城市及百强县级市