某公司质量手册及程序文件之质量管理体系内部审核程序.docVIP

XXXXX有限公司 控制状态: 质量管理体系内部审核程序 文件编号： SJ/QP-003 文件版本： B 生效日期： 发文编号： 编制 质量部 审核 批准 质量管理体系内部审核流程图 责任单位 流程描述 备注 1. 目的 规定内部质量管理体系审核的要求，确保质量管理体系持续地保持符合性和有效性，并为质量体系的改进提供依据。 2. 适用范围 适用于公司质量管理体系内部审核的控制。 3. 职责 3.1 质量部负责编制年度质量管理体系内部审核计划。 3.2 管理者代表审核、总经理（最高管理者）批准质量管理体系年度审核计划。 3.3 质量部负责内部质量管理体系审核的组织工作。 3.4 各部门接受内部质量审核活动，并对发现的和潜在的不合格项及时采取纠正和预防措施。 4. 工作程序和要求 4.1 内部质量管理体系审核的前期工作 4.1.1 质量部负责编制年度质量管理体系内部审核计划。 4.1.2 总经理批准内部质量管理体系审核计划。 4.1.3 管理者代表提名经过培训、具备审核资格的