某公司员工出差管理制度.docVIP

制定日期 某公司实 业有限公司 文件编号 生效日期 版本版次 文件名称 出差管理制度 总页数/页次 1 目的 对本公司内部员工因公务出差和相关费用的管理,以期提高工作效率,降低管理成本. 2 范围 公司内除总经理外所有员工. 3.职责 3．1总经办负责对出差人员差旅费及补贴报销审核。 3．2财务部负责对差旅费及补贴发放。 4 实施细则 4.1公司内员工因公务需要到国内、外出差、调迁，均悉按照本制度规定统一处理。 4.2员工因公务需要出差，事先必须填写《借款审批单》，经部门经理审核后，据借支金额报副总（300元以下）或总经理（300元含以上）批复后方可执行。如遇突发事件无法履行上述手续的，应先电话申请同意后执行，出差归来后仍需补办。 4.3《借款审批单》交财务部登记后预借差旅费。出差完毕回公司后，以票据为基准，向总经办申办考勤卡手续，并在返程报到后三日内向财务部核销差旅费，如超出三天仍未核销者，财务部应将该员工暂借差旅费在其薪资中先行扣回，待报支时再行核对。 4.4 出差补贴的时间计算，以出发时间开始计算，12时和18时为分界线，返程在12时之前不计算，超过12时算半天，超过18时算1天。 4.5员工出差途中因患病及其他天然不可抗拒之原因，并有相关证明的可适当改变行程日期或延长出差时间，得到总经理批复的，承认其出差时间。 4.6员工出差按相应标准如实报销，