本田供应商品质监查-.doc

供应商品质监查 QAV—1报告 收件人 发 行 年 月 日 实施方 实施日 年 月 日 总结（确认项目、确认结果总评、改善范围、改善的推进方法等） Ⅰ确认项目 品质保证的体制、结构及其运用情况 工序管理确认用的样品零件 Ⅱ确认结果 以上是在4个阶段将13个评价项目进行判定所得的结果 监查实施人：　　　　　　　　　　　　　　　　 　 编写人： 批准： 收件方各一份 供应商 广州本田 〈联络事项〉 　请以　 月　 日为期限将改善计划内容汇总并提交。 　 品质保证责任人 检查主任技术者 研究开发中心所长 采购部部长 国产科科长 生产部长 PQ-S0803-D-03 供应商品质监查 品质保证体制判定表　 实施方 得 分 　 作成： 广州本田 零件品质科 　 审核：　　　　 作成： NO 大分类 中分类 确认观点项目 确认 具体的事实 (特别记载或要点记录) 判 定 充分 大 致 充 分 不 太充 分 不 充分 1 经营方针及组织 1．品质方针 1.品质方针及目标中有否融入经营者的意志? 6 5 3 1 2.为了具体实现品质方针及目标,细分到推进工作开展的负责人 或实施部门的部门目标及具体的开展措施等是否明确? 2．业务（工作）组 织 1.业务(工作)组织中以下的事项是否明确? ·工厂、部、科、系等的组织名及组织长名 ·总公司、工厂企业、别公司、部门及组织等的职务职责 ·组织长等的负责人不在时的代行人 2 品质体系 1．品质保证体系保 规程 1.品质保证体系图中以下事项是否明确？ ·经营者的审批印等 ·对于在开发规划~销售、售后服务的各阶段中的品质保证工 作的实施时间、主管部门及实施部门 ·向下阶段过度时的负责人的评价活动及记录方法等 6 5 3 1 2.品质保证体系图和业务组织图的职能职责是否一致? 3.有关品质保证的规程 (规定) 及其制定/修改的规则及负责人等 是否明确? (品质教育、规格、零件、供应商、机器、工序、终 检、可靠性试验、内部品质监查不良对策、特采、标准类及设 备等的各管理） 4.予知、预测/再发、未发防止等是否结合到源流改善上？ 3 规格及设计管理 1．规格管理 1.图纸及规格书等的工艺管理规则是否明确？ 8 6 3 1 2.图纸及规格书进行了更改、废除及修改后，有否做好更改废除 的记录并进行保管？ 2．设计管理 1.把过往的品质实绩（过往缺陷等）及予知、预测的项目到设计 及规格上的规则、途径是否明确？ 2.品质缺陷的未然防止、再发防止项目有否依据以上的规则途径 反映到图纸及规格中？ 4 标准类管理 1．检查基准 2．工序品质管理表 3．作业标准 1.有否定出标准类的制定、发行、修改保管等规则？ 8 6 3 1 2.有否定出制定重要工序的基准及方法等？ 3.有否依照以上计划，以对缺陷的未然防止及再发防止的观点出 发，把过往的品质情况及予知、预测项目作为制造条件及检查 重点反映到标准类上？向新车种上的反映是否也进行了？ 4.检查基准、工序品质管理表及作业标准等的标准类的项目和基 准有矛盾时，是否已做改善？ 5 供应商管理 1．合同 1.是否有制定要求品质的规则？ 10 7 4 1 2.是否已制定了初物管理等的品质管理的基本项目？ 2．监查、评价 1.有否实施品质监查、评价、指导的规定？ 3．收货检查 1.到货零件有否用检查基准等进行品质确认？ 2.当发现了不良时，有否对及时处理及必须作出对策的进展状况 进行确认？ 6 零件管理 1．初物管理 1.初物的定义是否已明确？ 8 6 3 1 2．批组管理 1.是否已制定了批组管理的记录方法及保管期限等的规则？