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垞城电力经营策划部岗位任务绩效考核指标库.doc

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徐州垞城电力有限责任公司 任务绩效考核指标库 (经营策划部) 北大纵横管理咨询公司 二零零四年五月 目 录 经营策划部经理岗位任务绩效考核指标 1 经营规划主管岗位任务绩效考核指标 3 计划统计主管岗位任务绩效考核指标 5 工程合同主管岗位任务绩效考核指标 7 工程预算主管岗位任务绩效考核指标 9 经营策划部经理岗位任务绩效考核指标 编号 KPI名称 KPI定义/公式 信息来源 1 部门工作计划完成率 部门已完成的工作项数/计划的工作项数×100% 100% 每降低1扣分 2 部门费用与预算的差异率 1-(实际发生的成本费用/预算成本费用)×100% 费用明细科目及预算资料汇总 3 发电量计划完成率 当期实际完成发量电/公司计划完成发电量×100% 100% 每降低1扣分 4 零星工程费 当期核定给经营策划部控制和零星工程费总额 ( )万元 每节支1万元,加( )分; 每超支1万元,扣( )分 财务部 5 经营计划制定、调整按时开展完成率 按时开展并完成经营计划制定、调整的次数/按规定应开展的经营计划制定和调整次数×100% 100% 每降低1扣分 6 公司统计任务完成的及时性 当期未按规定完成公司统计任务而延迟的天数 0天 每延迟1天,扣( )分 公司统计报表 7 综合统计准确率 1-当期综合统计的失真数据/统计总数据×100% 100% 每降低1扣分 8 公司工程合同执行正确率 1-当期失败的合同数/履行合同总数×100% 100% 每降低1%,扣( )分 合同履行记录 9 工程预算准确率 1-当期工程预算失误数据/工程预算总数据×100% 100% 每降低1扣分 10 公司规划报告完成的及时性 当期在公司规定范围内,未完成相应报告而延迟的天数 0天 每延迟1天,扣( )分 相关规划报告 11 违章、违纪 当期部门员工发生违反规章制度及法律法规的次数 0人次 每出现1人次,扣( )分 考核部门和本部门组织检查 12 安规考试合格率 部门安规考试合格人数/参加安规考核人数×100% 100% 达不到100%,扣( )分 人力资源部、技术安全部安规考试记录 编号 GS名称 GS定义/解释 目标效果 考核主体 13 部门工作的计划性 部门工作计划制定的完整性与执行的有效性 能及时制定部门的各项工作计划,且按时保质保量完成 经营副总经理 14 公司发展战略研究 公司发展战略研究的及时性与质量 能及时根据内外部环境变化,进行行业分析,对公司发展目标和战略选择提出合理化建议,为公司高层决策提供支持 经营副总经理 15 公司经营计划制定 公司经营计划制定的及时性与质量 能根据公司发展战略合理制定公司的年度经营计划初稿,供公司高层决策,选择 经营副总经理 16 经营计划执行管理 公司经营计划的分解、实施、监督、反馈等过程的有效管理 合理分解公司计划,并对实施过程进行监督,能及时发现问题,并按公司规定进行相应调整 经营副总经理 17 部门考核 部门考核工作的公正与客观性 根据公司的考核管理制度和各部门的实际业绩进行客观公正的考核 经营副总经理 18 客户关系管理 开展客户关系管理的效果 客户档案、资料内容全面、详实、使用价值很大;客户服务和投诉处理及时有效,客户满意高 经营副总经理 19 企业文化建设 开展企业文化建设工作的适效性 根据公司发展需要逐步建立公司企业文化体系,以文化规范员工的行为,引导员工的价值观 经营副总经理 经营规划主管岗位任务绩效考核指标 编号 KPI名称 KPI定义/公式 考核标准 信息来源 1 工作计划完成率 已完成的工作项数/计划的工作项数×100% 100% 1%,扣( )分 2 公司规划报告完成的及时性 当期在公司规定范围内,未完成相应报告而延迟的天数 0天 每延迟1天,扣( )分 相关规划报告 3 经营计划制定、调整按时开展完成率 按时开展并完成经营计划制定、调整的次数/按规定应开展的经营计划制定和调整次数×100% 100% 每降低1%,扣( )分 4 完成经济活动分析报告的及时性 当期在规定范围内,未完成经济活动分析报告而延迟的天数 0天 每延迟1天,扣( )分 经济活动分析报告 5 违章、违纪 当期本人违反规章制度及法律法规的次数 0次 每出现1次,扣( )分 考核部门和本部门组织检查 编号 GS名称 GS定义/解释 目标效果 考核主体 6 工作的计划性 工作计划制定的完整性与执行的有效性 能及时制定各项工作计划,且按时保质保量完成 经营策划部经理 7 公司发展战略研究 协助经理进行公司发展战略研究的及时性与质量 能及时根据内外部环境变化,进行行业分析,对公司发展目标和战略选择提出合理化建议,为公司

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