供销管理制度.docVIP

供应部管理制度 一、公司所需的各种原材料、备品、备件及办公用品一律由供应部负责采购保管和发放。 二、供应部根据生产技术部所报原材料、备品、备件计划，提出年度、季度和月供应计划，上报总经理审批后，确定采购计划；杜绝无计划无用途盲目采购，防止积压浪费。 三、加强与生产技术部的沟通，形成团结协作关系，根据本单位的实际情况确定采购。熟悉所采购物资的性能、用途、型号、材质、质量标准、产地、价格、运输条件等。 四、准确掌握物资的储备情况和资金占用情况，保证及时供应。 五、加大比价功能，货比三家，比质量、比价格、比运输，经济合理，保证供应。严格执行谁采购谁负责制度，选择讲信誉，有实力的厂家直接进货，减少中间环节，降低采购成本。 六、兰碳、、生石灰等进货后，经化验员采样化验合格后过磅卸货，严禁先过磅、卸货后化验，否则造成的损失由当事人负责；坚决杜绝不合格原料进入厂区。 七、凡采购的货物（主要是大宗货物），都要签订购销合同，注明品名、规格、数量、交货日期、地点、运输方式、计量验收方法、价格和货款的支付，以及双方相互承担的责任等内容，建立合同台账。 采 购 管 理 制 度 一、目的 对采购过程进行控制，确保采购产品符合规定要求。 二、职责 1、供应部 （1）负责按公司的要求组织对供方的评价，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； （2）执行采购作业 （3）编制《月采购计划》； （4）负责组织对采购物料的验收。 2、总经理 批准《合格供方名单》； 三、管理要求 1、采购分类 （1）原料（白灰、兰炭、电极糊）：直接影响产品质量； （2）辅助材料：一般不会影响产品质量，但经控制其质量和性能会节约生产成本。 2、对供方的评价 对于原料（白灰、兰炭、电极糊）供方，由供应科、生产车间根据生产需求，对原料的质量、价格、供货量等方面进行评价，选择合格的供方，由总经理批准，列入《合格供方名单》，对同类重要物资应同时选择几家合格供方。 3、对供方的评价准则 （1）品质保证能力（即能否连续保证供应原料的质量）； （2）价格水平（在同类产品中是否最优惠）； （3）交货期和交货量（是否能长期定量的供给）； （4）必须具有相关资质证明。 4、采购计划 （1）各用料部门于每月底上报《物料采购计划》到供应部，由供应部依据库存情况，拟订下月公司《物料采购计划》，根据审批权限呈报有关领导审批； （2）非计划临时需要物料，由需用部门开立《物料采购计划单》，经部门主管审核后，交有关领导审批，送交供应部安排采购事宜； （3）紧急采购时，由请购部门电话申请有关领导并由该领导电话通知采购人员进行采购。 6、采购的实施 （1）采购人根据批准的《月采购计划》，按照采购物资的技术标准在《合格供方名单》中选择供方，按“货比三家”的原则择价廉物美的供方进行采购； （2）凡大批量重要物料，需质量保修之物料的采购须与厂商签订《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。并根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给对方； （3）采购前采购员应核实提供的技术要求是否有效，应将《采购单》或《采购合同》交主管领导确认后实施采购。 四、采购产品的验证 1、对采购产品可以有如下几种验证方式： （1）辅助材料由供应人员会同使用部门人员进行验证； （2）原料由化验员现场取样化验； （3）特殊大件如设备等由本公司到供方现场实施验证。 2、验证活动可包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式。 3、公司其它物料的采购按《材料管理制度》执行。 原料供方评价准则第一章??总则第一条为规范采购过程，严格按照《采购控制程序》标准化作业，特制订本准则；第二章 目的、作用、范围第二条 目的：为采购选择合格的供应商，减少不必要的经济损失；第三条 作用：定期评价供应商，作为选择合格供方的依据。第四条 范围：一切按采购计划执行的物资采购行为的供方；合格供方评价分制及指标第五条 本评价准则实行100分制；第六条 合格供方评价标准的指标体系：履约情况指标；质量指标；售后服务指标；第七条 履约情况指标（70分）：1、（分）。有不得分，有得0分；2、票（10分）。没有不得分，有得10分；3、质量检验证书等。（10分）。没有不得分，有得10分；?4、对于不符合约定标准的，供方必须（0分）。 没有按执行不得分，有得10分；第八条 质量指标（10分）：数（10分）。次不得分，没有得10分。第九条 售后服务指标（20分）1、主动询问使用情况（10分）没有回访不得分，有得10分；2、主动响应买方合理要求并无条件执行（10分）没有响应不得分，有得10分；第章??供方评价标准第十条 合格供方，按本评分制得70分以上（含70分）,并经确认；第十一条 劣势供方，按本评分制得60分第十二条 淘汰供