制度-工艺管理制度及考核办法_12版.docVIP

工艺管理制度及考核办法 1、目的为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。2、适用范围本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。3、职责范围是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。4、规定内容4.1 正常生产的工艺管理4.1.1 各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。4.1.2 为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。4.1.3 生技部组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检,每周检查2至3个, 每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚4.2 工艺变更的管理4.2.1 通过技术改造后,工艺需要变动的,生产单位应重新编制或修订工艺文件, 并报。4.2.2 生技部将根据实际情况逐项进行落实审核必要时召集有关人员评审确定组织对修改的内容进行会签,报总经理批准。4.2.3 工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报，经总经理批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按程序办理执行。4.3 关键工序的确定及工艺指标的管理4.3.1 产品生产工艺确定后，应依据关键工序的确定原则，组织生产