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公司工作流程 目　录 新品开发流程 收、发文件流程 培训流程 岗前培训流程 借支、报销、付款、汇款流程 工程作业流程 投产流程 文件归档、存档流程 文件修改流程 10．采购流程 11．招聘流程 12．辞职、辞退流程 13．上下岗流程 14．出、入库流程 新品开发流程 收、发文件流程 发文： 收文： 企规文件： 培训流程  岗前培训流程 借支、报销、付款、汇款流程 工程作业流程 投产流程 文件归档、存档流程 归档：  存档： 文件修改流程 采购流程 招聘流程 辞职、辞退流程 上、下岗流程 上岗： 下岗： 出、入库流程 入库： 出库： 7 项目意向 确定项目 （总经理办公会） 项目调研 （总体组） 拟制可行性研究报告（总体组） 可行性研究报告评审 （技术质量部组织） 拟制评审报告（评审组） 通过 审核 （产品开发部） 制定项目开发计划（项目负责人） 总体技术方案评审 （技术质量部组织） 拟制总体技术方案 （总体组） 下达项目任务书 （总工程师） 拟制项目任务书 （技术质量部） 审批 （总工程师） 项目开发 （产品开发部） 样机测试、文件齐套 （产品开发部） 拟制鉴定申请报告 （产品开发部） 审核可鉴定性 （技术质量部） 项目鉴定 （技术质量部组织） 归档 （产品开发部） （技术质量部） 拟制鉴定报告 （技术质量部） 通过 不通过 通过 通过 不通过 不通过 不通过 撰稿 （撰稿人） 审核签字 （直接上级） 签发 （总经理） 编号、打印、盖章 （综合办公室） 相关部门 需修改返回 需修改返回 上报、下发 归档 （综合办公室） （技术质量部） 来文 编号登记、 （综合办公室） 阅批 （总经理） 转发 （综合办公室） 处理并注明结果 （相关部门） 原件返还 归档 （综合办公室） （技术质量部） 撰稿 （撰稿人） 审核签字 （直接上级） 组织讨论 （企发部） 签发 （总经理） 打印 （综合办公室） 登记编号 （企发部） 相关部门 归档 （企发部） （技术质量部） 下发 需修改返回 需修改返回 拟制部门 培训计划 （相关部门） 核准汇总培训计划 （人力资源部） 有异议的和相关部门协商 （人力资源部相关部门） 制定培训计划 （人力资源部） 审批 （直接上级） 审批 （人力资源部） 按计划组织培训 （相关部门） 拟制培训效果报告 （组织培训部门拟制） 评定培训效果 （人力资源部） 培训资料存档 （人力资源部） 制定培训计划 （人力资源部） 新员工培训 （人力资源部组织） 培训考核 拟制培训记录 （人力资源部） 培训资料存档 （人力资源部） （企发部） 公司概况及产品介绍 （综合办公室） 员工手册及相应制度 填写申请单 （申请人） 审批 （直接上级） 审核、签字 （财务经理） 借支、报销、付、汇款（出纳员、会计） 办相关手续 （申请人） 凭据 限额以内 审批 （总经理） 超限额 合同分解 （生产工程部组织） 合同 （市场部） 现场勘查 （生产工程部组织） （市场部协助） 审批 总经理 制定施工方案、计划 （生产工程部负责） （市场部协助） 施工验收 （生产工程部组织） 审批 （总经理） 拟制施工验收申请报告 （生产工程部） 按计划施工 （生产工程部组织） 施工准备 （生产工程部） 施工验收报告 （生产工程部组织） 竣工验收 （市场部组织、生产工程部参加） 工程整治 （生产工程部） 不合格 验收报告、用户使用报告 （市场部组织、生产工程部协助） 整理齐套工程文件 （生产工程部） 文件归档 （生产工程部） （技术质量部） 合 格 合 格 整治后 （商务部负责） （生产工程部提清单） 施工材料采购 （商务部负责） 产品交付 （市场部协助） （生产工程部负责） 确定施工日期 （市场部协助） （生产工程部负责） 确定施工配合单位 （生产工程部） 确定施工人员 合同 (市场部) 合同分解 (生产工程部) 拟制产品投产计划 (生产工程部) 审核 (直接上级) 审批 (总经理) 下达任务书 (生产工程部) 生产准备 (生产工程部) 不通过 生产 (生产工程部) 产品检验 (技术质量部负责) (生产工程部协助) 拟制产品验收报告 (技术质量部) 发放合格证 (技术质量部) 办理产品入库手续 (生产工程部) (商务部) 不合格 (生产工程部组织) 外协件加工 (商务部采购) (生产工程部提清单) 采购 (财务部) 资金准备 通过 通 过 不通过 产品齐套文件及清单 （项目负责人） 工程齐套文件及清单 （工程负责人） 工艺审查 标准化审查 （技术质量部） 拟制工艺审查报告 拟制标准化审查报告 （技术质量部） 审批 （总工） 开具设计文件 归档移交单 （项目负责人） 归档 （技术质量部） 不合格 不通过 合格 通过 存档文件及清单 （项目负责人） 审批 （