设计开发部诚信因素识别评价表和目标指标方案.docVIP

诚信因素识别评价表 公司： 部门： 设计开发部 序号 过程名称 因素类别 诚信因素分析 失信表现 失信结果 控制措施 失信风险评价分析 是否为重大失信因素 可能性 一般性 1 设计和开发策划（立项评审、编制项目计划、设计和开发输入） 人员结构 从业人员需要保守机密 泄露配方等核心机密 公司机密外泄 从业人员签署保密协议 极少 一般 否 从业人员需要诚信守信 隐满个人及工作情况 人员诚信度不够 从业人员签署协议 极少 一般 否 是否具有市场调研能力 调研信息失真 设计策划不正确 培训 极少 一般 否 确定的项目负责人业务素不强 研发开展不顺利 项目进度慢、质量差 培训、考核 极少 一般 否 环境设施 是否具备各项专业设备 不明确是否具有各项专业设备（项目开始公司可能会决定用不是很匹配的设备投入项目试验） 产品研发无法顺利开展 建立设备管理档案 极少 一般 否 公司缺少诚信氛围 工作情况反映不真实 从业人员诚信度差 建设诚信企业文化 极少 一般 否 制度履行 对国家发布的相关标准是否及时吸收 未及时了解、使用国家新分布的标准 使用违规原料、或添加量不附合要求，产品不合格 及时获取、更新相关法律法规及国家标准 不可能 严重 否 选用原料是否符合国家各项法规标准 不附合国家各项法规标准 使用违规原料 及时获取、更新相关法律法规及国家标准 不可能 严重 否 产品开发的有关规定 不按规定进行工作 项目不能如期保质保量完成 培训、考核 极少 一般 否 设计和开发控制程序 不按程序文件进行工作 项目不能如期保质保量完成 培训、考核 极少 一般 否 设备管理办法 不按管理办法进行采购或自制 设备不区配，影响项目进度、质量 培训、考核 极少 一般 否 与顾客有关的过程控制程序 不按程序文件进行工作 项目不能如期保质保量完成 培训、考核 极少 一般 否 文件控制程序 文件遗失或使用报废文件 产品不合格 培训、考核 极少 一般 否 记录控制程序 记录不全或遗失 影响项目进度和质量 培训、考核 极少 一般 否 信息沟通 方案设计过程中与相关部门进行交流，确认方案的可实施工性 不进行内部信息交流 制定的方案不附合立项要求 产品开发可行性分析报告 极少 一般 否 方案设计过程中与外部相关人员进行交流，确认方案的可实施工性 不进行外部信息交流 制定的方案不附合立项要求 产品开发可行性分析报告 极少 一般 否 2 设计和开发产品配方 人员结构 从业人员需要保守机密 泄露配方等核心机密 公司机密外泄 从业人员签署保密协议 极少 一般 否 从业人员需要诚信守信 隐满个人及工作情况 人员诚信度不够 从业人员签署协议 极少 一般 否 所有的人员是否具备专业素质 不符合岗位职责 不具备专业素质 依据人力资源管理制度规定，对人员进行定期考核 极少 一般 否 环境设施 是否具备各项专业设备 不明确是否具有各项专业设备（项目开始公司可能会决定用不是很匹配的设备投入项目试验） 产品研发无法顺利开展 建立设备管理档档案 极少 一般 否 公司缺少诚信氛围 工作情况反映不真实 从业人员诚信度差 建设诚信企业文化 极少 一般 否 制度履行 配方中所有物质完全符合食品安全相关标准GB 2760-2011规定 配方中有不合规物质添加或添加量不符合标准要求 产品配方不合规 产品开发输出评审 极少 严重 是 对国家发布的相关标准补充规定是否及时吸收 未及时了解、使用国家新分布的规定 使用违规原料、或添加量不附合要求，产品不合格 及时获取、更新相关法律法规及国家标准 不可能 严重 否 产品开发的有关规定 不按规定进行工作 项目不能如期保质保量完成 培训、考核 极少 一般 否 设计和开发控制程序 不按程序文件进行工作 项目不能如期保质保量完成 培训、考核 极少 一般 否 设备管理办法 不按管理办法进行采购或自制 设备不区配，影响项目进度、质量 培训、考核 极少 一般 否 与顾客有关的过程控制程序 不按程序文件进行工作 项目不能如期保质保量完成 培训、考核 极少 一般 否 文件控制程序 文件遗失或使用报废文件 产品不合格 培训、考核 极少 一般 否 记录控制程序 记录不全或遗失 影响项目进度和质量 培训、考核 极少 一般 否 信息沟通 配方设计过程中与相关部门进行交流，确认方案的可实施工性 不进行内部信息交流 制定的配方不合理 产品开发输出评审 极少 一般