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综合管理制度 受控状态：文件编号：编 制： 审 核： 批 准：版 次：—2010 受控编号： 持 有 者： 编号： 修改 单号 修改 页号 修 改 内 容 修改人/日 期 批准人/日期 目 录 第一章 组织机构、职责权限及相互关系 4 第一节 北纬阳光公司组织机构图 4 第二节 职责权限及相互关系 5 1 经理职责权限及相互关系 5 2 主管行政、质检经理职责权限及相互关系 7 3 主管原料经理岗位职责权限及相互关系 9 4 主管生产经理职责权限及相互关系 10 5 生产科职责权限及相互关系 11 6 行政人事科职责权限及相互关系 13 7 生产车间职责权限及相互关系 15 8 动力车间职责权限及相互关系 17 9 原料科职责权限及相互关系 19 10 质检科职责权限及相互关系 21 11 财务科职责权限及相互关系 23 第二章 管理体系检查反馈制度 25 1 公司目标管理 25 2 管理体系检查/审核管理制度 27 第三章 安全生产管理制度 31 第一节 安全监督管理 33 第二节 消防管理 50 第三节 环境保护管理制度 52 第四节 安全生产管理 55 第五节 生产期现场管理办法 65 第四章 行政后勤管理制度 68 第一节 劳保用品管理办法 68 第二节 考勤管理制度 70 第三节 会议管理办法 72 第四节 培训管理制度 74 第五节 宿舍管理办法 77 第六节 计算机网络及信息安全管理制度 79 第七节 季节工管理制度 82 第八节 办公用品领用管理制度 85 第九节 图书借阅管理制度 87 第十节 废旧物资管理制度 88 第十一节 保卫、消防管理制度 89 第十二节 外来人员的管理 91 第五章 公司监督检查考核制度 93 第一节 综合监督检查管理制度 93 1 行政检查考核制度 98 2 质量检查考核制度 109 3 生产检查考核制度 117 第二节 员工绩效管理制度 124 第三节 先进班组评选办法 128 第一章 组织机构、职责权限及相互关系 第一节 北纬阳光公司组织机构图 注：公司日常工作有经理全权负责管理，当经理不在公司时,授权由主管生产经理主持公司日常工作；当经理、生产经理不在公司时，授权由主管原料经理主持公司日常工作。 第二节 职责权限及相互关系 1 经理职责权限及相互关系 1直接上级：集团公司总经理 2直接下级：主管原料经理、主管生产经理、财务科科长 3职责 3.1负责倡导企业文化和经营理念，塑造企业形象。 3.2负责全面组织实施集团公司有关的决议和规定，全面完成集团公司下达的各项指标，并将实施情况向总经理汇报。 3.3负责根据集团公司要求确定本公司的经营方针，建立本公司的经营管理体系并组织实施、改进，为管理体系的运行提供足够的资源。 3.4负责组织和实施公司年度经营计划，对本公司的年度预算及授权范围内的费用支出进行审批。 3.5负责公司年度培训计划的审核。 3.6负责提供符合顾客需求和期望的产品和服务，并对产品/服务和过程纠正预防措施计划进行审批。 3.7负责对本公司重大事故报告的批准验证以及对特大设备事故报告的审核。 3.8负责本公司各管理体系三级文件发布实施的批准。 3.9负责对本公司重大技术改造和项目投资申请的审批。 3.10负责本公司各管理体系的建立、实施和保持，确定本公司的管理目标，并对各体系的运行控制及对客户的认证等进行全面管理。 3.11对本公司主管原料经理、主管生产经理及各部门负责人的工作业绩进行评价并沟通。 3.12负责对本公司质量、HACCP、IP、环境、职业健康管理体系的年度审核计划、公司内部审核结果、公司管理评审结果进行审批。 3.13负责宣传、贯彻公司方针，制定并组织实施本公司的管理目标及指标。 3.14负责与供应商就管理标准及程序进行沟通。 3.15负责接待外审及相关客户的审核，并就相关事宜进行沟通。 3.16负责本公司内、外部信息的交流、传递工作。 3.17负责对本公司财务、资金状况的管理工作。 3.18负责对公司闲置设备外调的审批工作。 3.19负责依据集团公司环境管理方案对本公司环境管理方案进行分解并组织实施。 3.20负责对潜在的环境事故及紧急情况的确定进行控制。 4权限 4.1对本公司的人事劳资管理有审批权。 4.2对本公司年度总的质量、环境、生产、经营、方针目标有审批权。 4.3对本公司管理制度的制定有审批权。 4.4对本公司重大设备事故的处