厦门雅珂妮时装有限公司商品物流部进销存管理制度.docVIP

受控文件严禁私自打印或复印。若有需要请加盖“仅供参考”章，以防版本混用。 第 PAGE 14页，共 NUMPAGES 14 页 文件编号 受控状态 LOG-zd-001 秘密 质量管理体系文件 厦门雅珂妮时装有限公司 商品物流部进销存制度 版 本 号：_ _ _1.0 ____ 制 订 者：_ 林昀 审 核 者：____　　　 __ 审 批 者：___　　　　　 　 生效日期： 　　　　　 电子版本公布 人力资源部 电子原稿保存 人力资源部 纸介原稿保存 人力资源部 商品物流部进销存制度 文件编号 LOG-zd-001 版本 1.0 页数 共13页 目的：为了明确货品的入库、配送、调拔、验收、退货等流程，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，特制定此制度。 权责： 商品物流部负责入库、配货、调拨、退货等操作与管理。 营运部负责货品接收、退货、调拨等操作与配合。 人力资源部负责车辆调度，货品配送。 招商部负责加盟商配、补、退货的沟通、协调、跟进。 财务部负责加盟商配、补、退货款项的核准。 定义：无 成品入库规定： 4.1时间规定：原则上每个品牌，每周入库1-2次，具体时间由商品物流部与生产部后整另行协商。 4.2入库流程： 4.2.1货品完成后整阶段，由生产部后整人员告知成品仓库有货入库。 4.2. 4.2.3双方当面清点（包括数量、商品代码、颜色、尺码），清点无误后，成品仓库按实际入库数据录入ERP系统，生成《入库单》。 4.2.4打印《入库单》，双方（后整人员与仓管）签字确认，分发《入库单》。一式四份，成品仓库、后整、财务部、商品部各一份。 4.2. 配货规定： 5.1时间规定： 5.1.1 5.1.2加盟商：根据加盟店开业时间而定，原则上加盟店新开业时做配货，之后 5.2直营店配货流程： 5.2.1商品部根据《入库单》制作《门店配货单》发送给成品仓库。 5.2.2成品仓库根据 5.2.3制单人将《调拨出库单》提交商品主管审 5.2.4商品主管审批后，通知成品仓库打印 5.2.5成品仓库打印《调拨出库单》，随货品一起打包。一式四份，成品仓库、门店、财务、 5.2.6人力资源部收到《派车单》后，安排车辆送货，司机根据《派车单》 5.2.7司机将货品送达门店，门店立即清点货品，确认无误后第一时间回复商品部并及时接收ERP系统的《调拨入库单》。（外区门店收货 5.2.8门店若收货时发现货品数量与单据不符，应立即告知商品物流部 5.3加盟商配货流程： 5.3.1确认加盟意向，由招商主管协助加盟商配货。包括：款式、数量、颜色、尺码等的介绍与挑选。 5.3.2商品部根据加盟商配货要求及库存情况制作《配货单》， 5.3.3成品仓库根据商品部提供的《配货单》配货，生成《调拨出库单》 5.3.4生成《调拨出库单》后，由商品部与财务部核实客户打款情况。若加盟商款项未到位，由招商主管进行跟催，待加盟商 5.3.5确认款项到位，成品仓库提交《调拨出库单》，商品主管审核，财务部审批 5.3.6审批后，由商品部填写《派车单》并通知成品仓库准备出货 5.3.7成品仓库打印《调拨出库单》，随货品一起打包。一式四份，成品仓库、加盟商、财务部、商品部 5.2.8人力资源部收到《派车单》后，与招商部进行运费确认，然后安排车辆送货，司机根据《派车单》上 5.2.9货品发出后由招商部跟进加盟商收货情况，直到与加盟商 5.4加盟商配、补货其它说明： 5.4.1若加盟商为本区（厦门、包含岛外），由人力资源部安排公司车辆将货品送达店铺，此费用由加盟商承担。若加盟商为外区(非厦门)，由人力资源部安排公司车辆将货品送达货运站或机场，再安排物流或空运。物流或空运的费用由加盟商承担，公至货运站或机场的费用，由公司承担。 5.4.2无论加盟商是否本区，人力资源部应在派车单上写明费用承担对象，与招商部确认，并于次月初汇总提交财务部。 补货规定： 6.1时间规定： 6.1.1直营店：原则上每周一、四做补货。若有特殊情况（团购），由区域主管（经理）与商品物流部协商补货时间。 6.1.2加盟商：不做时间规定，加盟商可根据自己的销售情况进行补货，招商部负责加盟商的跟进、协调、维护。 6.2补货说明： 6.2.1若补货过程中出现任何问题（如补货不及时、补货不到位等），由区域主管/招商主管负责协调、处理。 6.2.2若因《门店补货单》未于规定时间发送商品物流部，而造成的延迟出货，由营运部自行负责。 6.3直营店补货流程： 6.3.1每周一、四12：00前，门店店长将《门店补货单》发送给 6.3.2区域主管收到《门店补货单》后，查看系统销售情况。若对补货单无异议，商品部根据《门店补货单》配货。若对补货单有异议，