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流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 (1) 业务部门订单接收前，组织订单评审工作 (2) 业务部门订单接收，录入ERP (3) 生产课订单查询与生产能力分析 产能不足说明报告 (4) 生产课根据目前生产状况，安排月生产计划（含进度安排），后加工周计划，下生产工单 月生产 /出货计划、生产工单、后加工周计划 (5) 生管课长审核 审核通过 (6) 生控安排周生产滚动计划（排程）和编制二次胶料生产计划 二次胶生产计划、成型生产排程 (7) 订单查询和物料仓储点检，提出原物料需求和一次胶料需求 (8) 原物料采购管理流程 (9) 辅材包材采购管理流程 (10) 生控主管审核 (11) 胶料生产管控流程 (12) 成品生产管控流程 (13) 成品外发生产管控流程 (14) 物料、生产计划完成情况追踪与协调 (15) 生产计划调整意见 (16) 生管课长审核 (17) 周出货安排 出货单 (18) 出货追踪 (19) 产品交付管理流程 (20) 结束 生产计划管理流程说明 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 (1) 生管课接收订单，安排出货计划 出货计划 、二次胶生产计划 (2) 物管课包辅材准备或请购 (3) 炼胶课胶料生产管控流程 (4) 物管课辅材包材采购管理流程 (5) 押出根据出货计划，编制生产排程 (6) 押出领料申请 ERP工单 (7) 押出课课长审核 审核通过 (8) 物管课主管审核 审核通过 (9) 物管课发料，ERP录入 (10) 品保课生产过程质量管控与检验 通过 (11) 押出生产异常处理流程 (12) 押出依据作业标准进行押出生产，控制产品质量 (13) 押出进入YP仓，录入ERP系统 (14) 押出出货前送成品仓备货 (15) 结束出货备货 押出生产管控流程说明 流程 步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 （1） 开始 月生产/出货计划 （2） 公司员工提出提外加工月度申请 （3） 直接主管审核 审核通过 （4） 加工课统计申请人员 （5） 加工课依据加工情况和外发加工分类，制定外发毛边加工计划 外包加工计划\提外加工安排 （6） 成型生产，按需要外发加工的半成品移交到外发中转仓，录入ERP （7） 接收半成品，分类放置，ERP移转 （8） 按计划将内加工半成品移转外加工仓，录入ERP （9） 通知外发加工商和公布提外加工安排 （10） 计划与提外加工安排备案 （11） 物管课外发仓开票 外发加工单 （12） 员工加工技能培训 （13） 加工课考核 考核通过 （14） 根据安排办理提外加工手续 （15） 按计划来海堡办理提货手续 （16） 外发组指定人员审核 （17） 物管课外发仓发货 （18） 门卫 货物出厂点检 点检通过 （19） 加工商加工和质量控制 送货单 （20） 员工加工和质量控制 内部送货单 （21） 外发组人员指导与监控 （22） 货物进厂点检 点检通过 （23） 外发品回仓点收，录入ERP，送检 IQC检验报告 （24） 品保部质量检验 （25） 外发加工质量统计分析 （26） 外包商管理流程 （27） 员工提外加工考核 (28) 知会外发组，分析，指导外包商或员工，必要时提出计划调整意见 (29) 移转至下工序 外发加工管理流程说明 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 (1) 加工课外发组根据公司业务发展，选择新外包商的需求 (2) 加工课外发组，外包商淘汰需要选择新外包商 (3) 加工课外发组，外包商搜索、选择与资讯收集 外包商调查表 (4) 加工课、品保部共同新外包商评估 评估通过 (5) 生产经理审核 生产经理审核通过 (6) 纳入临时供应商名录 (7) 供应商试单 (8) 品保部产品检验 品保部检验通过 (9) 提供经考核合格的临时供应商资料 外包商考核统计表、外包商调查表、外包商资料 (10) 品保经理审核 品保经理审核通过 (11) 生产经理审核 生产经理审核通过 (12) 总经理审批 总经理审批通过 (13) 录入合格外包商名录，建立正式合作关系 (14) 年度内合格外包商考核 外包商考核表 (15) 品保经理审核 (16) 生产经理审核 生产经理审核通过 (17) 总经理审批 总经理审批通过 (18) 与合格外包商保持合作关系 外包商管理流程说明 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 (1) 设备设施使用部门提出设备设施请购 请购单 (2) 部门主管审核 审核通过 (3) 工务课审核旧设备能够技改替代 (4) 总经理审批 审批通过 (5) 确定新生产线的设备设施类型 (6) 公司采购设备的研究决定 (7) 采购寻找供应商 (8) 采购询