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山西洪杰智能控制有限公司 质量 环境 职业健康安全 管 理 手 册 文件编号 HJ/QESM—2009A 版 本 A 修订状态 第1次 编 制 公司《手册》编写组 审 核 武 新 爱 批 准 王 小 葵 分发号： 持有人： 2009—05—01发布实施 目 录 章节号 标 题 对应《标准》条款号 页码 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001:2007 0.1 《管理手册》发布令 4 0.2 管理者代表任命书 5 1 公司简介 5 2 管理方针和管理目标 5.3，5.4.1 4.2，4.3.3 7 3 《管理手册》的说明 8 4 管理体系总要求和文件要求 4.1，4.2 4.1，4.4.4 10 4—1 文件控制程序 4.2.3 4.4.5 11 4—2 记录控制程序 4.2.4 4.5.4，4.5.3 14 5 管理承诺和体系策划 5.1，5.4.2 4.3 16 5—1 管理承诺 5.1，5.2 17 5—2 管理方针 5.3 4.2 18 5—3 管理体系策划 5.4.2 4.3 19 5—4 环境因素和危险源的识别和 评价控制程序 4.3.1 20 5—5 法律法规和其他要求控制程序 4.3.2 26 5—6 目标、指标和管理方案 5.4.1 4.3.3， 28 5—7 职责和权限 5.5.1，5.5.2 4.4.1 29 5—8 信息交流和协商沟通控制程序 5.5.3 4.4.3 35 5—9 管理评审程序 5.6 4.6 37 6 资源管理 6.1 4.4.1 39 6—1 人力资源管理程序 6.2 4.4.2 40 6—2 设备和基础设施管理程序 6.3 42 章节号 标 题 对应《标准》条款号 页码 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001:2007 6—3 工作环境 6.4 4.4.6 44 7 工程项目施工和环境、安全运行 7 4.4 45 7—1 工程项目施工策划控制程序 7.1 45 7—2 与顾客有关过程的控制程序 7.2 4.4.6 50 7—3 采购和分包控制程序 7.4 52 7—4 工程项目施工过程控制程序 7.5 54 7—5 检验和监测装置控制程序 7.6 4.5.1 58 7—6 环境运行控制程序 4.4.6 60 7—7 职业健康安全运行控制程序 4.4.6 64 7—8 应急准备和响应控制程序 4.4.7 69 8 监测、分析和持续改进 8.1，8.5.1 4.5 71 8—1 顾客满意 8.2.1 72 8—2 内部审核程序 8.2.2 4.5.5 73 8—3 过程的检查和测评 8.2.3 75 8—4 产品/工程质量的检验、测试和验收控制程序 8.2.4 75 8—5 环境和安全绩效监测控制程序 4.5.1 77 8--6 合规性评价控制程序 4.5.2, 79 8—7 事件、不符合和不合格品控制程序 8.3 4.5.3 81 8—8 数据和信息分析 8.4 84 8—9 纠正和预防措施控制程序 8.5.2，8.5.3 4.5.3 85 附 文件修改控制页 88 山西洪杰智能控制有限公司 文件编号 HJ/QESM—2009A 质量 环境 职业健康安全 管 理 手 册 对应 《标准》 条款号 ISO9001 ISO14001 章节号 0.1 OHSAS18001:2007 标 题 《管理手册》发布令 本章修订状态 1 为进一步加强质量管理、环境管理和职业健康安全管理，提高公司整体素质,适应社会主义市场经济和科学发展的需要，本公司引入GB/T19001-ISO9001： 2008、GB/T24001-ISO14001：2004和OHSAS18001:2007三部标准，整合建立一体化管理体系，编制了质量·环境·职业健康安全一体化管理体系的《管理手册》，现予批准正式发布，自2008年8月1日起实施。 《管理手册》阐述了本公司质量·环境·职业健康安全的管理方针和目标，规定了一体化管理体系的范围，包含了为管理体系设置的22个程序文件，对体系的过程及其相互关系、运行准则作了适合于本公司实际情况的规定和表述，是本公司对内加强管理、对外公开承诺的重要文件，要求各部门和全体员工贯彻执行。 总经理 王 小 葵 2009年5月1日 山西洪杰智能控制有限公司 文件编号 HJ/QESM—2009A 质量