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出差管理规定
出差管理制度
1.目的：规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本。特制定本管理制度。
2.适用范围：适用于本公司所有员工出差管理及费用报销。
3.职责：
3.1行政人事部负责制度制订、修改、解释及监督管理。
3.2总经办负责审核批准颁发。
3.3财务部负责监督执行。
4.具体内容：
4.1出差管理规定：
4.1.1员工出差办理程序：
4.1.1.1员工出差前应填写《出差申请单》，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
4.1.1.2员工返回后即时到行政人事部考勤统计处报备实际出差日期，并填写于《出差申请单》，由考勤统计人员签名确认。
4.1.1.3员工返回后一周内填写《旅差费报销单》，并在后面贴好相关票据。
4.1.1.4如出差需要财务借款，凭已签批的《出差申请单》及《借款单》向财务部借支，借支金额不得超过借支本人未发放工资的50%，如超过则报部门副总同意，经总经理批准。出差人员返回后一周内填写《旅差费报销单》或《支出证明单》，结清暂支款，未于指定时间结清暂支款，财务部有权追究。并于当月工资中先行扣回，报销时再行核付。
4.2出差时间审核权限：
职位 出差时间 审核权限 部门负责人 部门副总 行政副总 总经理 董事长
员工 1天以内 确认 / / / / 5天以内 确认 审批 / / / 5天以上 确认 审批 审批 审批 / 主管、经理、
副经理 3天以内 确认 审批 / / / 3天以上 确认 审批 审批 审批 / 副总级以上 7天以内 / / 审批 审批 / 7天以上 / / 审批 审批 审批 港澳台及国外 无论天数，一律报直属上司、部门副总、总经理审批后，报董事长审批，另行请示。 4.3员工出差其它规定：
4.3.1员工出差期间，除给予正常工作薪资外，不得另行申请加班费，节假日因公出差酌情给予安排调休或计算薪资。
4.3.2出差途中如因工作需要，生病或遇意外灾害，必须电话联系相应负责人，请示批准延时，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销旅差费，并依情节轻重予以处罚。
4.3.3如因工作需要产生交际费用，须事先知会部门主管副总批准，如费用超过200元，须事先报备总经理批准方可。
4.3.4员工在本市出差，要求当日往返；员工在外市出差，车程两小时以内尽量业务结束当日赶回公司，如因特殊情况须报批部门经理及主管副总同意。
4.4出差费用报销规定：
4.4.1费用报销流程：
4.4.1.1出差人员填好《旅差费报销单》后，交本部门经理签名，按规定标准审查，查验票据并签名确认。
4.4.1.2经部门经理签名确认后交会计审核签名。
4.4.1.3会计审核签名后交主管副总、总经理签批。
4.4.1.4最后到财务部出纳处核算领取报销费用。
4.4.1.5若费用超过3000元，则必须提前以请示报告形式向公司申请，经总经理及董事长批准后方可。
4.4.2费用报销规定：
4.4.2.1报销时，应提交己签批的《出差申请单》、《旅差费报销单》、发票（如无发票则应附收据，并说明具体未取得票据的原因）。
4.4.2.2所有提交报销单据均应在《旅差费报销单》后面，从左至右依次分层粘贴，不能用订书机装订。
4.4.2.3所有提交报销单据均先由各部门经理做好复核，整理好后提交会计审核真实性、合理性，不符合要求的退回部门重新办理填报手续。
4.4.2.4所有费用报销必须提供发票原始单据，特殊情况则开具收据酌情处理。
4.4.2.5所有费用报销按标准报销，超标自付，欠标不补；严禁虚报，如有发现，酌情给予处罚。
4.4.2.6汽车出差路桥费，由司机（开车人）填写《旅差费报销单》，按路途经过的的收费站名和付款票据办理报销手续。如有随车人，则要有随车人或用车部门主管签字证明，行政人事部审核登记后才能办理报销手续。
4.5乘坐交通工具规定：
4.5.1公司员工出差，根据路途交通情况，乘坐巴士、公汽、长途汽车、火车硬坐为主，凭当日车票实报实销。如团队出差，且路途较远，可视实际情况申请公司派车，不予报销交通费用。
4.5.2公司员工出差，一般不准乘坐摩托车、三轮车等机动车辆，特殊情况需注明乘坐理由，由部门经理核实批准报销。一般情况不允许乘坐出租车，如因业务需要征得部门副总同意报总经理批准才能报销，并需提供准确乘车发票。
4.5.3副总经理级以上职员出差，由公司派车；如因特殊原因不能派车，则优先乘坐巴士、公汽、长途汽车、火车为主；如因工作需要，可酌情乘坐出租车、火车卧铺、飞机。
4.5.4如火车行程超过10小时，可申请乘坐卧铺，乘车时段尽量选择夜间，到达目的地后即时投入工作。
4.6误餐补助及住宿标准：
4.6.1出差当日可往返公司的，只给予车费补助和误餐补助，不给予住宿补助。
4.6.2出差
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