国富商通公司员工出差管理规定.docVIP

国富商通信息技术发展股份有限公司出差管理规定 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、范围本细则适用于公司国内出差。二、出差审批办法1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单（见附件）明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 如要借款，应填写单，根据出差申请单确定借款金额。同时财务部实行前帐不清、后帐不借的原则。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写差旅费报销单，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字领导出差费用），再交财务部审核签字须经审核签字。 3、住宿费报销标准：注：1住宿费系指房间标准；2因特殊情况超标，经批准后方可报销。 4、 乘座工具标准三、差旅费报销原则 （1）出差补助按出差自然天数（以日历为准）补助内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。（2）由于工作原因。 （3）接待单位提供交通工具的（4）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，无住宿。 （）出差期间若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。 （）出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额自行承担，且多行走的天数按旷工处理。 （）出差人员经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销。（）外出学习、培训和参加会议的人员，学习、培训、会议费用中已包含食宿费的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报宿费。如发现有弄虚作假者，按多住宿费和伙食补助费的5倍罚款。 （）出差人员应在回公司后5内，需延期报销的应有书面申请并部门和管领导审批。否则。 （1）四、本规定从20年月1日起执行。?附：公司出差申请单???? 行政部 国富商通信息技术发展股份有限公司 国富商通信息技术发展股份有限公司员工出差申请单 出差人 部门 联系方式 身份证号码 差期 年 月 日至 年 月 日 出行路线 交通工具 去程： 返程： 出差事由 部门负责人 申请人： 日期： 主管公司领导审批： 总裁审批： 注：1、出差前，须认真填写出差申请表，并逐级审批； 2、出差申请表是预定机票、预借出差费用、财务报销的必须凭证，出差人在行政部办理预定机票和在财务部办理预借费用、报销出差费用时必须出示； 3、部门负责人和公司领导出差须总裁或董事长批准；其他员工出差经部门负责人和公司主管领导审批即可。