销售人员出差管理规定.docVIP

销售人员出差管理规定 1　目的 为了规范管理营销中心销售人员出差活动，加强销售人员出差获得信息的运用，特制定本规定。 2　适用范围 适用于营销中心所有销售人员出差活动的管理与控制。 3　职责 3.1　国际贸易部经理负责所属销售人员出差申请及其相关费用的审批；南、北大区负责人负责所属销售人员出差申请及其相关费用的审批。 3.2　营销总经理负责国际贸易经理，南、北大区负责人及事业部销售经理出差申请及其相关费用的审批。 3.3　出差人员负责收集出差期间信息并整理上报。 3.4　营销总经理办公室负责对营销中心员工出差活动进行监管。 4　内容 4.1　出差申请 所有因公出差的员工在出差前应填写《出差申请单》，经主管领导审核、授权审批人批准后方可执行，一般要求国内出差提前2-5日办理申请、国外出差提前10-20日提出申请并提交具体的“出差活动计划表”授权审批人。 4.1.1　出差员工凭通过审批的《出差申请单》到后勤服务中心办理考勤登记。 4.1.2　出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核、授权审批人批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。 4.1.3　因公出差的员工需预支差旅费的，可办理借款手续(需报经授权审批人审批)，凭通过批准的《出差申请单》和《出差预支申请单》到资金运营部支付资金，预借差旅费额度根据出差天数进行核定，需交会务费或资料费得根据所提供的证明材料进行预借费用。 4.2　出差报销标准 4.2.1　员工出差期间的住宿费、就餐费按费用标准报销，超标自付，欠标给予奖励（奖励金额为节省金额的50%）；电话费用的报销按《电话费报销管理规定》执行；由对方接待或公司安排的，就餐费、交通费、交际费不得重复报支。 4.2.2　交际费用额度由主管领导审核，营销总经理核准，未经核准费用自理。 4.2.3　差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领。 4.2.4　不同级别的员工共同出差，住宿、交通工具可按高级别员工标准执行，其他费用标准不变。 4.2.5　下列报销标准，包含住宿费及膳食费，使用单位：元/人/天，具体见表1。 序号 费用项目 适用人员 开支标准 1 长途交通费及住宿 营销总经理 据实报销 销售经理、项目经理、事业部经理 夜间长途乘车且超过八个小时的，给予夜餐补助20元/次； 根据实际情况采用火车、轮船、长途汽车，据实报销(如飞机票价与长途硬卧价格相当,申请后可定机票) 200元/日以内据实报销（省会城市）180元/日以内据实报销(地区城市） 2 公杂费（出差人员在外地因公发生的行李费、邮电费、购退票手续费、文件复印费等） 出差人员 凭发票据实报销 3 出差补助 销售部门员工 按50元/日享受外地出差补助（按出差日历天数计算）,如有招待客户情况，200元以上招待费用需申请. 销售支持部门员工 无人提供食宿时按40元/日享受外地出差补助（按出差日历天数计算），如有提供食宿情况则不再享受出差补贴。 4 航空人身意外伤害保险费用 已经购买了人身意外保险的出差员工 不得再报销航空人身意外伤害保险费用 未购买人身意外保险的出差员工 报销航空人身意外保险费用 4.2.6　出差天数计算 出差天数的计算，一律以飞机、车船票等票据起／至时间提前／滞后2小时为准计算，如安排专车的按住宿费等票据计算，具体有： a) 出差当日12：00以前出发按1天计算； b) 出差当日12：00以后出发按半天计算； c) 出差当日12：00以前返回按半天计算； d) 出差当日12：00以后返回按1天计算。 4.2.7　对特殊情况的出差，不执行本标准，由授权审批人在《出差申请单》中明确对应的差旅费报销标准，如长期（一般一个月以上）在外从事销售服务的人员。 4.2.8　员工出差期间原则上不得报支加班费经营销总经理批准人确认后，可酌情安排补休。 4.3 出差后续事务办理 员工出差结束回到集团后，根据出差事务处理情况填写《出差总结表》，并经部门审核后方可办理财务报销手续，财务管理部依据报销单和《出差总结表》同时入账。 4.3.1根据出差性质，出差员工需将获得的信息进行整理并形成书面报告，分别报送对应部门。对应部门岗位人员获得信息后，应对信息进行整理、分析和运用。 4.3.2出差期间费用报销 4.3.2.1出差人员出差返回集团后,应在三个工作日内，填写《差旅费报销单》，同时请接收报告的人员确认、签字，连同《出差申请单》一起，递交财务管理部财务科长审核。 4.3.2.2《差旅费报销单》通过财务管理部审核后，报送营销总经理审批即可入账。 4.3.3 出差人员是多人且参加的活动是相同的，由主办单位或指定一名出差人员负责办理出差后续事务，如报送报告、报销差旅费用等。 4.4 员工出差活动的监管 4.4.1