某企业出差管理规定.docVIP

出差管理规定 一、目的 为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。 二、适用范围 公司全体员工 三、参考文件 《出差报销管理规定》 四、工作流程 1、出差申请 ①、因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面或电子邮件的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。 ②、员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 2.、出差申报、审批和备案 ①、各总监、经理出差需由总经理核准，报人事行政部备案，交客服部跟踪服务。 ②、各部门员工出差须经直接主管审核，直属各总监核查，人事行政部备案，总经理审批； ③、出差返回公司后在报销前必须将出差期间实际产生的业务路线报人事行政部备案。 ④、上述的审批结论按申报流程执行抄送。 3、出差前准备 ①、出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程：填写借支单，交人事行政部办理，审批完毕后由财务通知领款。 ②、员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 五、出差期间的管理 1、严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 2、严则必须按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变；总监及经理出差期间改变行程的须电话或短信告知总经理。 3、有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行； 4、出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销差旅费。 5、市场开拓人员（营销总监、大区总监、省级经理）每日必须做好客户拜访登记记录，并在周总结时填写一周客户拜访情况汇总表,内容包括拜访的时间（上午、下午），拜访象的姓名、职务、电话、地址，公司名、客户状况以及洽谈结果。 六、出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括： 1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。 4、总结与评价由出差人直接主管审批完后交人事行政部势行抄送，存档。总监、经理级员工由公司总经理做出出差评价，审核完交人事行政部势行抄送，存档。并负责提供给财务部作为报销的依据之一。 5、所有出差人员在出差期间必须按规定每周写总结及下周周计划，并在每周六下午5点30分前用传真或电邮的方式呈报直接主管，总监、经理级人员直接呈报总经理。 6、无论是否出差在外的经理以上级人员每月必须做月总结及下月工作计划，并在每月28日前用传真或电邮的方式呈报月工作总结及下月工作计划。 七、出差费用结算 返回后三天内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。具体报销流程和结算补贴标准按《出差报销管理规定》执行。 八、出差责任处理： 有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评： 1、未执行审批及抄送流程； 2、未执行《出差申请表》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未呈报直接上级、未经上级领导批准； 3、因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会； 4、未及时反映客户或经销商意见，导致事件处理不当的造成损失达1万元以上； 5、随意更改审报线路，又不呈报直接上级的。 有以下行为的将视作个人乐捐相应金额的公司活动基金： 1、未按时呈报工作总结、工作计划的，乐捐100元，经警告仍未按时呈报的，乐捐150元；没按要求填写的，视作未上交处理乐捐100元。 2、多次未按时呈报工作总结、工作计划的给予通报批评并记大过一次。 3、一经讨论确定的行程，不得随意更改；行程过程中不得出现在一个地方无具体工作时连续逗留三天以上。 4、在出差期间时刻保持人的形象，不论何种场合、何种情况，不得骂人，更不得出现打架等暴力行为。编号：申请人 部门 出差事项 ?????????? 出差时间 费用预算 (必填) 交通费 （交通路线和交通工具） 住宿费 （住宿标准和住宿天数） 业务招待费 总预算额 出差经费支出 个人垫付??预支借借款金额 部门意见 财务部 申请人签收 注：在出差事项栏里，明确填写：1、计划事项；2、处理措施；3、预期结果。