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质量策划实施检查表 编号：D管01 部门：办公室 （表式修订状态：0） No1 日期： 内容 完成情况 未完成原因 纠正预防措施或计划更改 验证 文件发布前是否得到批准？ 新文件及现有文件是否评审？有无更新？有无批准？ 文件更改手续是否齐全？ 相关文件是否更改？ 现行修订状态是否识别？ 文件是否发放到使用部门？ 是否现行有效？ 是否易于检索、编号？ 是否保持清晰？ 外来文件清单及法律法规清单是否齐全得到控制？ 作废文件如何处理？ 记录是否符合标准要求？ 编号、保存期限、贮存情况、处置情况如何？ 各部门填写是否符合要求？ 各部门内部沟通方式、记录、是否有效？ 管理评审何时进行？计划、输入、会议记录、报告是否齐全？改进项目及完成、验证情况如何？ 检查人： 质量策划实施检查表 编号：D管01 部门：办公室 （表式修订状态：0） No2 日期： 内容 完成情况 未完成原因 纠正预防措施或计划更改 验证 办公室、厂房、办公设施是否按规定维护？ 办公环境及厂区环境是否符合要求？ 内审何时进行？计划、检查表、现场检查、报告是否齐全？纠正措施是否验证？ 对体系过程监视频次？ 是否符合规定？ 体系有何纠正、预防措施？ 是否验证？ 收集了哪些证据？是否包括顾客满意、产品合格率、供方、过程趋势等？ 对这些数据分析结果？ 检查人： 质量策划实施检查表 编号：D管01 部门：人力资源部 （表式修订状态：0） No3 日期： 内容 完成情况 未完成原因 纠正预防措施或计划更改 验证 各岗位员工及新招员工是否按规定分配？ 是否胜任本岗位工作？ 对员工是否进行年终考核？不合格者采取什么措施？ 培训计划是否制定？ 是否按计划完成？ 培训有效性如何考核？ 是否有效？ 办公室、厂房、办公设施是否按规定维护？ 办公环境及厂区环境是否符合要求？ 内审何时进行？计划、检查表、现场检查、报告是否齐全？纠正措施是否验证？ 对体系过程监视频次？ 是否符合规定？ 体系有何纠正、预防措施？ 是否验证？ 检查人： 质量策划实施检查表 编号：D管01 部门：生产部、车间 （表式修订状态：0） No4 日期： 内容 完成情况 未完成原因 纠正预防措施或计划更改 验证 生产设备维修记录？ 设备是否完好？完好率？ 车间工作环境是否符合要求？ 卫生检查是否合格？ 生产通知单？ 是否按作业指导书生产？ 是否按规定填写生产记录？ 关键过程是否识别？有无规定确认准则？如何规定？ 是否按准则进行确认？ 对产品标识的方式？ 是否标识？ 产品的状态标识？ 对成品追溯其销往地点、生产日期、班组、原料供方？ 搬运、包装规定？是否按规定执行？产品保护如何？ 对生产过程监测情况？ 生产中的纠正预防措施，是否跟踪、验证？ 生产过程中的不合格品？是否处置？ 质量策划实施检查表 编号：D管01 部门：研究所 （表式修订状态：0） No5 日期： 内容 完成情况 未完成原因 纠正预防措施或计划更改 验证 有无新产品策划？ 是否制定质量计划？ 设计开发项目？ 其策划是否符合要求？ 输入内容是否符合要求？ 是否评审？ 输出是否符合要求？ 是否评审？ 验证方式？记录？批准？ 确认方式？记录？ 有无更改？批准？有无评审、验证、确认？