办公用品管理规定附表.docVIP

A 办公用品管理办法 第一章 总则 为加强A办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据A实际情况，特制定本办法。 综合管理部设专人负责办公用品的采购、验收、入库、保管、发放与统计等管理工作。 第二章 细则 采购 （一）实行每季度申报一次，各部门由专人负责填写《办公用品领用计划》，经部门负责人审定同意后交综合管理部统一汇总。 （二）根据办公用品领用汇总计划与库存比较，综合管理部将差额情况填写《办公用品采购申请表》，报A负责人审批后，实施采购任务。 （二）对专业性物品的采购，由所需部门协助综合管理部共同进行采购。 （三）临时急需物品可经综合管理部同意后由使用部门自行采购。 （四）采购人员应及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品，未经负责人签字认可的采购费用不得支付。 入库 （一）办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由综合管理部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 （二）物品采购发票应由综合管理部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。 核算与盘点 （一）办公用品费用核算到个人，以《领用登记表》为准。 （二）盘点。综合管理部每月末对照《入库明细表》与《领用登记表》，以部门为单位统计月度领用金额，盘点库存物品，报财务部。 发放 （一）办公用品用具领用必须认真履