沪昆六标安全质量风险手册(最终).doc

第一章 基本作业类风险 第一节 混凝土工程 一、原材料 第1条原材料质量不合格 编号 CK6-ZJHT01-G0101 风险类型 基本作业类 可能后果 返工 风险名称 原材料质量不合格 简要原因 1、收料人员责任心 不到位 2、原材料检测不到位 防控措施 1、规范收料程序 2、收料人员与使用班组共同验收 3、专业人员参与验收 监督检查要求 1、加强原材料进场检查 2、进一步对专业检测人员培训 第02条原材料保护不到位 编号 CK6-ZJHT01-G0102 风险类型 基本作业类 可能后果 返工 风险名称 原材料保护不到位 简要原因 1、管库员责任心 不到位 2、原材料未按要求进行保护 3、人为造成二次污染 防控措施 1、物资过程控制 2、物资管理培训 监督检查要求 1、严格执行物资过程控制 2、加强物资管理人员的培训 3、制定奖惩措施 第03条原材料进场检验过程控制不严格 编号 CK6-ZJHT01-G0201 风险类型 基本作业类 可能后果 返工 风险名称 原材料进场检验过程控制不严格 简要原因 1、检验程序不规范 2、检验人员业务水平差 防控措施 1、原材料进场检验制度 2、对专业检测人员进行培训 监督检查要求 1、严格执行原材料进场检验制度 2、进一步对专业检测人员培训 二、模版与支（拱）架 第1条原材料进场检验过程控制不严格 编号 CK6-ZJHT01-G0201 风险类型 基本作业类 可能后果 返工 风险名称 原材料进场检验过程控制不严格 简要原因 1、检验程序不规范 2、检验人员业务水平差 防控措施 1、原材料进场检验制度 2、对专业检测人员进行培训 监督检查要求 1、严格执行原材料进场检验制度 2、进一步对专业检测人员培训 第2条模板与支（拱）架专项方案执行不到位 编号 CK6-ZJHT02-F0101 风险类型 基本作业类 可能后果 安全红线 风险名称 模板与支（拱）架专项方案执行不到位 简要原因 1、未对作业人员进行技术交底 2、方案执行不彻底 防控措施 1、技术交底 2、过程控制 3、专人监控 监督检查要求 1、对方案进行培训 2、加强过程控制 第3条地基处理不满足设计要求 编号 CK6-ZJHT02-G0201 风险类型 基本作业类 可能后果 返工 风险名称 地基处理不满足设计要求 简要原因 1、地基未进行处理 2、地基承载力达不到验收标准 防控措施 1、技术交底 2、过程控制 3、专人监控 监督检查要求 1、对方案进行培训 2、加强过程控制 第4条支架搭设不符合设计要求 编号 CK6-ZJHT02-F0301 风险类型 基本作业类 可能后果 安全红线 风险名称 支架搭设不符合设计要求 简要原因 1、支架承载力未经检算 2、支架未按技术交底进行搭设 3、作业人员责任心不强 防控措施 1、技术交底 2、专人监控 监督检查要求 1、重新对支架承载力进行检算 2、加强过程控制 3、制定奖惩措施 第5条支架拆除不符合设计要求 编号 CK6-ZJHT02-F0302 风险类型 基本作业类 可能后果 安全红线 风险名称 支架拆除不符合设计要求 简要原因 1、未编制拆除方案 2、拆除措施不到位 3、混凝土未达到拆模强度 4、作业人员安全意识不到位 防控措施 1、技术交底 2、过程控制 3、安全培训 监督检查要求 1、强化技术交底 2、对相关作业人员培训 3、加强过程控制 4、制定奖惩措施 第6条支架材质不满足要求 编号 CK6-ZJHT02-F0401 风险类型 基本作业类 可能后果 安全红线 风险名称 支架材质不满足要求 简要原因 1、原材料不满足要求 2、原材料进场把控不严 防控措施 1、技术交底 2、过程控制 监督检查要求 1、强化技术交底 2、加强物资过程管控 第7条单件承载力不满足要求 编号 CK6-ZJHT02-F0402 风险类型 基本作业类 可能后果 安全红线 风险名称 单件承载力不满足要求 简要原因 1、模板单件不合格 2、单件承载力不满足施工要求 防控措施 1、单件检测 2、进场控制 监督检查要求 1、加强单件检测 2、加强进场控制 第8条支架预压不达标 编号 CK6-ZJHT02-E0501 风险类型 基本作业类 可能后果 质量红线 风险名称 支架预压不达标 简要原因 1、支架未预压 2、预压强度不足 3、预压时间不够 防控措施 1、技术交底 2、过程控制 3、专人监控 监督检查要求 1、加强对操作人员培训 2、加强过程控制 3、加强过程控制 第9条模板制作、安装、拆除不符合要求 编号 CK6-ZJHT02-A0601 风险类型 基本作业类 可能后果 事故 风险名称 模板制作