中联差旅费报销管理制度.docVIP

差 旅 费 报 销 管 理 制 度 一、目的 为了明确出差为规范与财务规范，提高出差人员工作效率 二、适用范围 公司及直属店所有员工 三、职责 财 务 部：负责出差人员的财务监督、检查及报销工作 出差人员：负责出差所有出差工作时及出差途中的个人出差财务工作 行政人事：负责出差人员工作内容及财务报销的初审工作 部门主管：负责出差人员工作内容及财务报销的复审工作 财务主管：负责出差人员的工作内容及财务报销的审批工作及较大额度财务报销的审核工作 总 经 理：负责出差人员特殊工作内容及较大额度财务报销的审批工作 四、具体管理规定 1.原则：资源优化、合理利用、勤俭节约、实报实销 2.交通 2.1市内交通 2.1.1无论出发地、目的地、中转地的所有公交车票/地铁票全额报销。 2.1.2出发地、目的地、中转地如无公交车,需坐出租车可每地报销10元；如二人以上（含）坐同一出租车，则能报销15元；回程亦如此。 2.1.3 10职等以上（含）的员工出差，目的地出租车报销为50元。 2.2区间交通 2.2.1目的地为省内的，只能坐汽车与火车。 2.2.2车程在5小时及以上的，可购买卧辅，火车为硬卧。 2.2.3车程在10小时及以上的，10职等以上（含）的员工出差，可购买经济舱型飞机票。 2.2.4 10职等以上（含）的员工出差的随行人员，可乘坐同等交通工具。 3.住宿 3.1住宿地分类 3.1.1省级