中信地产惠州公司营销管理部2013年部门年度工作总结.pptVIP

2013年06月25日 营销为先 顺势而变 —— 中信地产惠州投资有限公司 营销管理部2013年上半年工作总结 目录 2013年上半年市场整体情况 一 部门2013年上半年重点工作完成情况及亮点 二 2013年上半年工作中的不足及反思 三 2013年上半年工作计划及新思路 四 项目经营计划完成情况及亮点 组织管理/团队建设 企业文化推进情况 一、2013年上半年市场整体情况 Part 1 宏观市场情况 惠州市场整体情况 竞品市场情况情况 2013年上半年市场整体情况 1、宏观市场： 政策：国务院颁布“新五条”，会议传达了要继续坚持房地产市场调控政策不动摇的基本方针；行业的表现依然受国家政策的制约； 经济： 2013年上半年市场整体情况 月份 预售面积 (万平米) 面积 (万平米) 均价 （元/㎡） 可售套数 可售面积 (万平米) 2013年1月 39.99 32.84 6125 16544 215.94 2013年2月 0.00 12.97 6350 15701 204.65 2013年3月 24.05 35.17 6455 15721 208.58 2013年4月 26.91 26.64 6406 16613 219.84 2013年5月 31.08 31.35 6451 16425 216.81 数据来源：惠民之家 （数据截止至2013年5月31日）   2、2013惠城区上半年市场供求情况 惠城住宅存量约220万平方，新增货量约120万平方，预计2013年下半年将迎来约330万平方巨大货量，市场呈现“买方市场”特征； 3、竞品市场： 序号 项目 核心价值 物业类型 主力户型 实收均价 推出时间 1 方直城市时代 品质认知/区位/资源 高层（洋房、公寓） 102-120㎡ 7200元/㎡ 持销 2 方直君御 品质认知/区位/资源 高层、别墅 95-200㎡ 7300元/㎡ 持销 3 中洲中央公园 规模/资源 高层、别墅 95-160㎡ 8100元/㎡ 持销 4 中锴华章 品质/园林 高层 125-160㎡ 6600元/㎡ 持销 5 东江学府 学位/大盘 小高层、高层 80-150㎡ 6800元/㎡ 持销 6 德威朗琴湾 江景/品质 高层、别墅 103-180㎡ 6800元/㎡ 持销 2013年上半年市场整体情况 竞品市场主力户型为125-180㎡单位，实收均价约7000 元/㎡ 4、成交均价走势图如下： 市场呈现量价齐升的态势，上半年市场成交量与去年同期相当，价格幅度却大幅拉升，表明购房者的价格预期在上升。 2013年上半年市场整体情况 部门2013年重点工作完成情况 及亮点 Part 2 项目经营计划完成情况及亮点 组织管理/团队建设 企业文化推进情况 部门2013年重点工作完成情况及亮点 各项目经营计划完成情况 2013上半年重点工作完成情况及亮点 序号 项目 认购情况 签约情况 回笼情况 认购目标（万元） 实际认购（万元） 完成率 签约目标（万元） 签约金额（万元） 完成率 回笼目标（万元） 回笼金额（万元） 完成率 1 中信水岸城 55,500 47,567 85.7% 41,610 2 中信凯旋城 -- 57682 -- 55500 54364 98% -- 39580 -- 1 中信新城 42000 22277 53.04% 37,345 20053 53.7% 39,488 18065 45.7% 4 合计 201,618 243,089 120.57% 184,714 247,378 133.92% 173,612 253,591 146.07% 1、惠州公司各项目经营目标完成情况 2013上半年重点工作完成情况及亮点 2、酒店经营目标完成情况 2013年1-6月份经营情况 月份 1 2 3 4 5 6（截止23日） 　 经营计划 还原数 （对内+对外经营） 经营计划 还原数 （对内+对外经营） 经营计划 还原数 （对内+对外经营） 经营计划 还原数 （对内+对外经营） 经营计划 还原数 （对内+对外经营） 经营计划 还原数 （对内+对外经营） 收入 （万元） 232 232.1 222 212.4 197.5 145.2 157.5 85.5 192.5 75.2 148 50 成本 （万元） 198.7 124.7 204.4 201.2 178.8 112.1 138.3 101 178 96.1 135 　 利润 （万元） 33.3 107.4 17.6 11.2 18.7 33.1 19.2 -15.5 14.5 -20.9 13 　 1-5月合计收入：750万，完成经营计划目标（1001万）的75% 1-5月合计成本：635万 1-5月合计利润：115万，完成经营计划