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绩效测量与评价控制管理程序 13.1绩效测量与评价控制管理程序 第一章 目 的 第一条 为有效监测安全标准化系统的运行状况，便于测量与评价，发现问题，解决问题，以利于安全标准化的持续、良性发展，特制定本控制程序文件。 第二章 范 围 第二条 本程序适用于本公司安全标准化系统的绩效考评与系统的评价管理。 第三章 引用、应用标准 第三条 引用公司标准文件：《安全绩效监测制度》、《标准化系统内部评价管理制度》 第四章 职 责 （1）安全科负责安全标准化系统绩效监测计划的制定及监督执行。 （2）相关部门配合安全科组织开展的标准化系统监测与评价工作。 （3）安全科负责向安全标准化系统管理评审组提供汇总、统计结果。 （4）管理者代表负责安全标准化系统评审组开展工作。 （5）公司安全生产委员会每年对安全标准化系统的监测与评价结果进行讨论，提出修改意见，进行完善。 第五章 管理程序 第四条 监测计划的制定 1、安全科负责制定年度的监测计划，监测计划中要说明监测频率、范围、监测依据的标准、监测资源的配置、监测程序、监测方法与技术等。 2、监测计划的主要内容： ⑴安全、健康目标； ⑵各项安全、健康检查完成率； ⑶设备定期检查完成率； ⑷个人防护用品的依从程度； ⑸职业危害监测情况； ⑹事件、事故调查完成率； ⑺纠正与预防行动完成率及其效果； ⑻安全、健康有关数据统计、分析情况； ⑼现场安全、健康许可依从程度； ⑽任务分析及任务观察的执行情况； ⑾安全生产委员会会议情况； ⑿变化管理回顾情况； ⒀培训情况； ⒁持续改进标准化系统效力的情况； 〔15〕法律法规依从程度； 〔16〕安全、健康资金投入情况。 第五条 监测人员的要求 1、监测人员要经过相关业务技能培训； 2、监测人员要保存监测记录，并定期交安全科存档。 第六条 监测记录的统计与分析 1、安全科每半年将监测记录汇总、统计。将各项目标的完成情况上报矿主管领导及安全生产委员会。 2、安全科向安全标准化系统管理评审小组提供汇总、统计资料。 3、安全科对安全目标的执行情况、法律法规的符合性、各项安全检查是否按计划进行、职工正确使用劳动防护用品的情况、职业危害的监测情况、事故事件的调查情况、纠正与预防行动的实施情况、安全相关数据的统计分析情况、标准化系统持续改进情况等进行监测。 4、设备部要对设备的检查检测情况按计划进行监测。 5、各单位要对现场安全许可的依从情况、任务分析及任务观察的执行情况进行监测。 第七条 安全标准化系统评价 1、公司成立安全标准化系统评价小组，评价组组长由管理者代表担任，成员必须具备以下技能： ⑴熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求； ⑵接受过安全标准化规范评价技术培训； ⑶具备与评审对象相关的技术知识和技能； ⑷具备操作内部评价过程的能力； ⑸具备辨别危险源和评价风险的能力； ⑹具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。 2、安全标准化系统内部评价的频率为每年评审一次。 3、评价方法： ⑴询问最了解所评估问题的具体人员； ⑵通过记录回顾； ⑶现场情况检查； 4、内部评价的主要内容： ⑴安全标准化系统运作的效力和效率； ⑵安全标准化系统运行中的问题与缺陷： ⑶安全标准化系统与其他管理系统的兼容能力； ⑷统计技术在标准化系统中使用的效力和效率； ⑸信息技术在标准化系统中的使用情况； ⑹安全资源使用的效力和效率； ⑺系统运作的结果和期望值的差距： ⑻绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性； ⑼纠正行动； ⑽与相关方的关系。 5、评价报告，出具的评价结果应包括： ⑴标准化得分分析； ⑵策划、执行、符合性与绩效得分分析； ⑶百万工时伤害率与百万工时死亡率趋势分析； ⑷需要完善的条款及措施。 13.2 系统评价 第一章 目 的 第一条 为确保我矿安全标准化系统的持续适用性，充分性和有效性，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用于我矿安全标准化系统内部评价。 第三章 评价机构 第三条 由矿长任命评价组长，评价组长负责主持评审会议，矿长、党委书记、副矿长、各部门负责人和内审员参加评审。 1、矿长职责 （1）负责任命评价组长。 （2）负责批准年度评价计划和评价报告。 2、评价组长职责 （1）负责领导评价组按评价计划实施评价并主持评价会议。 （2）负责编制、审核评价计划，编制评价报告。 3、安全科职责 （1）负责下发经批准的评价计划、评价报告和存在问题报告； （2）负责保存评价形成的记录。 4、评价人员职责 （1）负责按计划评价并向评价组长汇报评价结果。 （2）负责编写不符合报告，指导各单位、部门针对评价问题制定纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。 第四章 评审程序 第四条 策 划 （1）我矿内部评价