合同评审检查清单.docVIP

XXXXXX工业有限公司 作业指导书 文件编号：MSW/ 7.2-01-2007 第A版，第0次修改 标 题： 合同评审检查清单 页 码：第1页，共2页 目的 对合同评审进行有效控制，防止在评审中有任何的遗漏和不规范操作行为的发生。 2、适用范围本作业指导书适用于书面的，口头的或其他形式的销售合同/订单。 定义 .1 一般合同： 订货数量较少且在规定的价格之内，不会影响交货期且没有特殊要求的合同。 .2 重要合同： 订货数量较多、会影响交货期的合同； 价格低于规定的合同； 会影响声誉、市场的合同； 有特殊技术要求或质量要求的合同； 出口合同； 电子商务。 4、合同评审的权限 4.1 订货数量、规格与交付期是否在均衡的生产能力之内？如超出请总经理主持评审会，并请参加评审。 4.2 总价格是否超过10万元？如超出请总经理主持评审会。 4.3 成品库存、原材料库存、尚未交付的产品，以及生产能力会影响产品的交货期？若不能确定，请生产部参加评审并由总经理主持。 4.4 订货价格是否低于规定的浮动价格？若是请总经理主持评审。 4.5 当有新顾客定货时，应考虑该顾客的订货会不会给信誉、市场带来影响（有利的或不利的）？当有影响或不能确定时，请总经理主持评审。 4.6 是否有特殊的产品技术要求或质量要求？若有请总经理主持评审，并请、部长参加。 5、合同评审的内容 5.1 口头（包括电话合同）是否进行了记录并予以确认？ 5.2 价格和费用条款是否明确？ 5.3 交货条件（交货方式、到站、收货人、收货单位、联系人等）是否明确？当老顾客时，应明确是否与以前的作法不一致。 5.4 有无对产品设计（指产品特殊指标要求）、制造、包装等方面的验收、检查方面的要求？产品可追溯性要求？如有请技术部参加评审，并由总经理主持。 5.5 在技术、质量要求方面，顾客要求执行的质量标准和达到的质量目标是否与现状不一致，如有请、部长参加评审。 5.6 在质量保证要求方面： XXXXXX工业有限公司 作业指导书 文件编号：MSW/ 7.2-01-2007 第A版，第0次修改 标 题： 合同评审检查清单 页 码：第页，共2页 要求执行的质量保证模式标准是否与公司一致，不一致应请管理者代表参加评审，对质量 保证模式要素增加引起的外部质量保证费用、周期、可行性进行估算，以确定是否具有满足要求的能力或从经济性方面考虑是否能够接受； 要求提供的质量保证凭证能否予以提供？不能时或无法确定时应请管理者代表参加评审，予以确定； 5.7 在服务方面是否有特殊的要求或特别的规定？能否予以满足？ 5.8 双方的责任义务条款是否有特殊的规定，或与惯例的作法不一致？ 5.9 保证、罚款、索赔、申诉、不可抗力的仲裁是否有特殊的规定，或与惯例的作法不一致？若有请办公室参加评审，以确定是否合理、得当。 5.10 对于新顾客，是否建立了双方沟通联络的渠道，以保持随时与顾客的联系？对于老顾客应确定是否发生了变更？ 6、合同评审的要求和协调 6.1 是否合同草案具有充分的文字规定？与文字要求的任何不一致的疑问，包括有不明确、含混的要求，是否都已明确和解决，并取得了具有法律效力的凭证？ 6.2 是否具有满足合同要求的能力？当不能满足时，应从能力不足的方面组织生产部、技术部、部、办公室等部门和人员通过研究措施、修改方案等方法争取顾客采纳。 6.3 当出现不必要、不合理要求时。是否考虑向顾客说明，要求进行更改的对策并实施？ 6.4 参加合同评审的人员是否在评审表中签署意见和签名？特殊合同总经理是否确定评审的结论。 6.5 合同修订是否经过批准？合同修订是否经过顾客的同意？是否予以记录。 、编制本制度根据MSW/CX 7.2-00-2007《与顾客有关过程控制程序》编制。 人：人：